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宁波市发展和改革委员会2017年部门决算
信息来源:办公室 发布时间:2018-09-28 发布处室: 浏览次数:
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一、宁波市发展和改革委员会概况

(一)主要职能

1.组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划和年度计划,负责组织审核、评估调整、实施督查等综合管理工作;负责规划体制改革,组织编制和立项、审核重点区域规划、重点专项规划,建立健全发展规划体系;负责各类中长期发展规划的立项、审核,衔接平衡与土地利用规划、城乡规划、功能区划等相关规划的关系;编制并组织实施市级主体功能区规划和市域国土空间规划,衔接平衡各类功能区划;负责城市化发展战略、规划、重大政策研究和协调,综合协调推进全市新型城市化工作。

2.负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略目标和政策,引导和促进区域经济协调发展,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划,并综合协调实施中的有关工作,综合协调四明山区域保护与利用推进工作;会同有关部门提出全市建设项目农用地转为建设用地年度计划;负责宁波舟山经济合作协调工作。

3.研究分析全市国民经济和社会发展情况,负责宏观经济的预测、预警和信息引导;研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议;负责全市企业债券发行计划的申报和监督;负责创业投资企业的备案、管理及引导基金的日常管理工作。

4.研究提出全市经济体制改革的总体规划和实施意见,提出年度经济体制改革的目标、任务,负责研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调推进开放体制改革和建设;组织综合性改革试点;会同有关部门指导全市卫星城市、中心镇的改革和发展工作。

5.研究提出全市固定资产投资的总规模,制定投资和建设领域的重大政策措施,规划重大建设项目的布局;负责企业投资项目(除技术改造项目外)的备案、核准,以及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批和综合管理;研究建立政府投资项目的监督管理制度并组织实施;建立项目储备库,研究提出综合平衡市财政性建设资金的安排使用意见;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头拟订空间布局规划、资源合理利用方案和行业准入标准等;负责工程造价、咨询、评估业的管理。

6.研究提出并组织实施全市海洋经济发展战略、规划和重大政策措施,负责协调海洋经济发展中的重大问题;牵头组织海洋经济重大活动;组织协调涉海有关规划项目,推动陆海联动和区域合作;组织编制全市产业集聚区发展总体规划,综合协调产业集聚区规划建设;综合协调象山港区域保护和利用工作。

7.综合管理全市重点工程和实事工程;负责重点项目前期工作;负责重点工程建设项目、前期项目推进中的检查、督促、协调、服务工作;负责全市重大建设项目稽察工作;负责重点工程和实事工程考核工作;负责对重点工程建设项目招标投标实施监督管理。

8.会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、规划和结构优化的目标、政策;负责全口径外债管理工作;负责安排和上报外资投资项目、国外贷款项目和境外投资项目;组织提出全市重大对外招商项目并参与对外招商洽谈;会同有关部门审查外商并购境内企业项目。

9.组织拟订发展循环经济的规划及政策措施,综合协调循环经济发展中的重大问题;归口管理应对气候变化工作,组织拟订和实施全市应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制节能减排、环境保护、生态建设规划。

10.协调社会事业发展中的重大问题并参与拟订有关改革政策;负责科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、人口等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究提出人口发展战略和规划,研究提出促进就业、完善社会保障等经济与社会协调发展的政策建议。

11.会同有关部门研究提出农业、农村经济发展战略、主要农产品的总量平衡、结构调整和生产力布局的目标及政策建议,协调农业和农村经济社会发展重大问题;指导协调全市农业资源的综合管理和农业区划工作。

12.研究提出全市产业发展战略,拟订综合性政策并负责协调重大问题;负责全市战略性新兴产业规划编制、计划制定、专项实施和目标考核;组织编制高技术产业发展规划,推进重大科技成果产业化;确定全市重大工业和高技术产业项目并组织实施;负责全市各类开发区(园区)发展规划和综合平衡工作。

13.负责统筹推进全市服务业发展,研究拟订全市服务业发展战略、规划和政策措施,衔接平衡相关发展规划和重大政策;研究提出全市内外贸协调发展战略;拟订实施现代物流业发展战略、规划和政策;负责粮食、棉花等重要商品的市场监测分析和储备、调控管理;负责全市服务业发展考核工作。

14.会同有关部门研究提出全市综合交通、能源、原材料等基础产业发展战略和规划;负责安排交通、能源、工业、高技术产业建设项目;会同有关部门综合规划全市沿海水域岸线,协调岸线使用管理工作;负责全市石油(成品油)、天然气、电力、热电联产、新能源、可再生能源及石油天然气长输管道的规划和管理,参与监督管理石油储备;会同相关部门协调推进全市能源保障的基础设施建设和新材料、新能源的推广应用。

15.研究提出居民消费价格调控目标建议,制定实施全市有关价费改革方案及管理措施;组织实施市场价格监测分析预警制度;负责市场价格成本调查和定价成本监审工作;负责制定和调整属于地方政府管理的重要商品和服务价格,依法实施临时价格干预措施;负责价格和收费的监督检查工作并依法处理违法行为;负责价格公共服务、价格认证工作。

16.负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划;组织实施国民经济动员方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

17.负责全市对口支援新疆库车县的工作衔接;牵头编制对口支援总体规划并指导编制专项规划;综合协调市级有关部门和各县(市)区对口支援工作;研究起草年度项目实施和资金安排计划草案;检查考核计划实施进度与工作情况。

18.负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调,构建统一的公共信用信息共享交换平台,建立健全信用制度,推进信用信息的共享和应用。

19.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

宁波市发展和改革委员会2017年度部门决算共包含本级决算及所属行政事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市物价监督检查局、宁波市价格监测与成本监审局、宁波市信息中心、宁波市建设工程造价管理处、宁波市世界银行贷款项目管理办公室、宁波市价格认证中心单位决算共7个,其中行政单位3个,事业单位4个。

二、宁波市发展和改革委员会2017年部门决算安排情况说明

(一)收入决算情况说明

宁波市发展和改革委员会2017年度收入总计19216.36万元,与上年决算相比,减少836万元,降低4.17%。其中:本年收入18499.03万元,占总收入96.27%,包括财政拨款收入18004.86万元(其中,一般公共预算18004.86万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.70%,与上年决算相比,减少147.46万元,降低0.81%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入494.17万元,占总收入2.57%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额19.32万元,占总收入0.10%。上年结转收入698.01万元,占总收入3.63%。

(二)支出决算情况说明

宁波市发展和改革委员会2017度支出总计19216.36万元,与上年决算相比,减少836万元,降低4.17%。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出12608.07万元、国防支出34.77万元、科学技术支出174.93万元、社会保障和就业支出1126.84万元、城乡社区支出635.34万元、农林水支出165.90万元、资源勘探信息等支出669.42万元、商业服务业等支出1278.5万元、国土海洋气象等支出322.19万元、住房保障支出901.23万元、其他支出332.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出8981.13万元,日常公用支出1173.22万元,项目支出8095.25万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出18000.66万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出248.94万元。与上年决算相比,一般公共预算支出减少159.98万元,降低0.88%,政府性基金预算支出增加0万元,其他各类支出减少18.58万元,降低6.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出18000.66万元,与上年决算相比,减少159.98万元,降低0.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为5635.06万元,2017年决算为6450.61万元,完成年初预算的114.47%,主要用于行政单位的基本支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包括上年结转数;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为693万元,2017年决算为607.95万元,完成年初预算的87.73%,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,决算数小于预算数的主要原因是存在未完成的课题和项目;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2017年年初预算为640万元,2017年决算为1604.16万元,完成年初预算的250.65%,主要用于拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包括上年未完项目结转数;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。2017年年初预算数为120万元,2017年决算为120万元,完成年初预算的100%,主要用于全市社会事业发展规划、研究提出人口发展战略和规划等方面的支出,决算数等于预算数;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。2017年年初预算数为150万元,2017年决算为49.96万元,完成年初预算的33.31%,主要用于全市经济体制改革与研究方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是部分课题、项目跨年度,按签订合同实际进度支付;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2017年年初预算为424.70万元,2017年决算为444.56万元,完成年初预算的104.68%,主要用于委机关、委属其他行政单位物价管理、价格调控、12358平台运行、价格监测等方面的支出,决算数与预算数基本持平;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)。2017年年初预算为250万元,2017年决算为70万元,完成年初预算的28%,主要用于全市温室气体清单编制、重点企业碳排放报告核查及复查等应对气候变化管理事务方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是部分课题、项目跨年度,按签订合同实际进度支付;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为1100.54万元,2017年决算为1118.32万元,完成年初预算的101.62%,主要用于委属其他事业单位人员工资及日常运行方面的支出,结算数与预算数基本持平;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2017年年初预算为1710万元,2017年决算为1913.98万元,完成年初预算的111.93%,主要用于上述项目以外的其他发展与改革事务支出,如援疆工作等,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包括上年未完项目结转数。

2.国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项)。2017年年初预算50万元,2017年决算为34.77万元,完成年初预算的69.54%,主要用于市经济动员等方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是部分课题、项目跨年度,按签订合同实际进度支付。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算0万元,2017年决算为174.93万元,主要用于公用信用平台数据中心建设,决算数大于预算数的主要原因是该项资金预算由市经信委申请,经市财政局划拨宁波市发展和改革委员会委属单位宁波市信息中心使用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为170.39万元,2017年决算为187万元,完成年初预算的109.75%,主要用于委机关、委属其他行政单位离退休人员经费支出,决算数大于预算数的主要原因是2位离退休干部去世抚恤金支出增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)。2017年年初预算为649.21万元,2017年决算为631.83万元,完成年初预算的97.32%,主要用于委机关、委属其他行政单位基本养老保险缴费支出,决算数与预算数基本持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为259.71万元,2017年决算为252.37万元,完成年初预算的97.17%,主要用于委机关、委属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,决算数与预算数基本持平;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为138.63万元,2017年决算为55.64万元,完成年初预算的40.14%,主要用于委属事业单位退休人员生活补助经费支出,决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补助等划拨方式变动造成实际支出减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。2017年年初预算为694.28万元,2017年决算为614.93万元,完成年初预算的88.57%,主要用于拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是年末有未完项目。

6.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为165.90万元,主要用于第二批四明山区域生态发展建设,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为市财政局后期追加。

7.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2017年年初预算为300万元,2017年决算为163.87万元,完成年初预算的54.62%,主要用于战略性新兴产业课题研究经费等,决算数小于预算数的主要原因是部分课题、项目跨年度,按签订合同实际进度支付;资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为299.94万元,主要用于工业和信息产业监管方面的支出,决算数大于预算数的主要原因是该项资金预算由市经信委申请,经市财政局划拨宁波市发展和改革委员会委属单位宁波市信息中心使用;资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为205.61万元,主要用于其他资源勘探信息等方面的支出,决算数大于预算数的主要原因是该项资金预算由市经信委申请,经市财政局划拨宁波市发展和改革委员会委属单位宁波市信息中心使用。

8.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2017年年初预算为3500万元,2017年决算为1278.50万元,完成年初预算的36.53%,主要用于服务业发展引导资金-产业政策扶持、服务业发展引导资金-重点项目扶持、服务业发展引导资金-服务业重点专项工作推进等,决算数小于预算数的主要原因是政策、项目扶持资金年末考核,隔年支付。

9.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。2017年年初预算为790万元,2017年决算为322.19万元,完成年初预算的40.78%,主要用于宁波市海洋经济工作推进等,决算数小于预算数的主要原因是部分课题、项目跨年度,按签订合同实际进度支付。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为850.42万元,2017年决算为885.57万元,完成年初预算的104.13%,主要用于委本级及所属行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出,决算数与预算数基本持平,我委按实核算;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为9.53万元,2017年决算为9.21万元,完成年初预算的96.64%,主要用于委本级及所属行政事业单位按照国家规定标准为职工发放的提租补贴支出,决算数与预算数基本持平,我委按实核算。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为1260万元,2017年决算为332.41万元,完成年初预算的26.38%,主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,决算数小于预算数的主要原因是重点工程考核补助费及重大项目工程前期费资金使用方式变动造成支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市发展和改革委员会2017年度财政拨款基本支出决算数9981.37万元。其中:

1、工资福利(类)支出7709.92万元,主要包括基本工资1235.63万元、津贴补贴1473.95万元、奖金2775.07万元、其他社会保障缴费373.87万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出1219.20万元,主要包括离休费34.24万元、退休费144.28万元、住房公积金885.57万元、购房补贴6.45万元、提租补贴9.21万元等。

3、商品和服务(类)支出1045.87万元,主要包括办公费58.53万元、物业管理费10.95万元、水电费1.04万元、公务用车运行维护费26.66万元等。

4、其他资本性(类)支出6.38万元,主要包括办公设备购置6.38万元。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市发展和改革委员会2017年度“三公”经费一般公共预算为343.27万元,支出决算为148.82万元,完成预算的43.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为83.90万元,完成预算的39.33%;公务接待费支出决算为38.26万元,完成预算的42.08%;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.66万元,完成预算的68.36%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

宁波市发展和改革委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.45万元,增长1.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算83.90万元,比上年决算数增长20.15%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是部分人员参加国家发展和改革委员会出国(境)培训,该类培训时间较长,因此费用较高。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计17人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算38.26万元,比上年决算数增长4.24%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是工作开展需要,接待人数及批次增加。

其中,本单位国内公务接待471批次,2503人次,共38.26万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算26.66万元,比上年决算数下降37.30%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出26.66万元,主要用于公务用车所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是严格控制公务用车审批。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出910.22万元,比2016年增加13.38万元,增长1.49%。主要原因是财政进一步规范资金管理,原可由专项资金列支的支出,决算年度按要求放到日常机关运行经费中列支。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额1718.71万元,其中:政府采购货物支出432.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1285.73万元。授予中小企业合同金额432.98万元,占政府采购支出总额的25.19%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)指用于发展与改革事务方面的支出;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)指上述项目未包括的一般公共服务支出。

18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)指用于其他科学技术方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)指用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)指政府用于环境保护管理事务方面的支出;节能环保支出(类)能源节约利用(款)指用于能源节约利用方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)指用于城乡社区管理事务方面的支出;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)指用于其他农业水方面的支出。

23.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)指用于纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业方面的支出;资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)指用于工业和信息产业监管方面的支出;资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

24.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)指用于其他商业服务业等方面的支出。

25.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)指用于海洋管理事务方面的支出;国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)指除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27.其他支出(类)其他支出(款)指用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:宁波市发展和改革发员会2017年决算公开.xls

 


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