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宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年部门决算公开
信息来源:咨询委 发布时间:2018-09-28 发布处室:市发改委 浏览次数:
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一、宁波市人民政府咨询委员会办公室概况

(一)主要职能

根据市委、市政府决策的需要,组织咨询专家围绕重大行政决策事项开展研究,提出科学的决策意见,供市委、市政府决策参考。具体承担以下主要任务:
  1. 对全市国民经济和社会发展战略、方针政策和重大问题进行咨询论证;

2. 对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证;

3. 对全市经济社会发展中带有前瞻性、全局性和涉民重大问题以及经济运行中出现的突出问题进行咨询研究;

4. 对政府投资的重大建设项目,根据委托进行咨询论证;

5. 市委、市政府交办的其它咨询研究和论证任务;

6. 指导县(市)区政府决策咨询机构相关业务工作,加强与市级其他研究部门和机构的沟通与联动。

(二)部门决算单位构成

宁波市人民政府咨询委员会办公室部门决算包括:宁波市人民政府咨询委员会办公室本级决算。

二、宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年部门决算情况说明
  (一)收入决算情况说明
    宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年收入决算总计696.26万元,与上年决算相比,增加91.56万元,增长15.14%。其中:本年收入657.17万元,占总收入94.39%,包括财政拨款收入656.93万元(其中,一般公共预算656.93万元,政府性基金预算0万元),占总收入94.35%,与上年决算相比,增加93.17 万元,增长16.53%;事业单位专户资金0万元,占总收入0 %; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.24万元,占总收入0.03%。上级补助收入656.93万元,占总收入 94.35 %。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入39.10万元,占总收入5.62%。 

(二)支出决算情况说明
    宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年支出决算656.88万元,与上年决算相比,增加91.27万元,增长16.14%。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出606.53万元、社会保障支出23.14万元、住房保障支出27.21万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出240.69万元,日常公用支出25.19万元,项目支出391.01万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出656.88万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加93.12万元,增长16.52 %,政府性基金预算支出增加0万元,增长0%,其他各类支出增加0万元,增长0%。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出656.88万元,与上年决算相比,增加93.12万元,增长16.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为553.2万元,2017年决算为391.01万元,完成年初预算的70.68%,决算数小于预算数的主要原因是对外出调研等工作的次数和频率进行了限制,导致支出比例偏低。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为192.85万元,2017年决算为215.52万元,完成年初预算的111.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资方面的支出增长。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为23.33万元,2017年决算为23.14万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员社会保险支出计算差额。 

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为25.12万元,2017年决算为26.95万元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金增长。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.26万元,2017年决算为0.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是职工提租补贴没有发生变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年度财政拨款基本支出决算数为265.88万元,其中:

1、工资福利(类)支出 211.85万元,主要包括基本工资29.99万元、津贴补贴51.82万元、奖金88.79万元、行政事业单位离退休支出23.14万元、其他工资福利支出10.47万元、其他社会保障缴费7.64万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出28.83万元,主要包括住房公积金26.95万元、提租补贴0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出1.62万元等。

3、商品和服务(类)支出25.19万元,主要包括办公费0.40万元、差旅费0.81万元、福利费7.17万元、其他交通费7.49万元、公务用车运行维护费4.03万元等。

4、其他资本性(类)支出0万元。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年度“三公”经费一般公共预算为14.58万元,支出决算为10.78万元,完成预算的73.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.38万元,完成预算的73%;公务接待费支出决算为2.37万元,完成预算的58.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算为   4.03万元,完成预算的89.56%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是经费支出控制严格。

宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.51万元,下降12.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算      4.38万元,比上年决算数或下降8.56%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是与2016年度因公出国(境)目的地不同。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算2.37万元,比上年决算数增长3.49 %。主要用于接待国内调研活动等支出。增加(或减少)的主要原因是接待调研人数较多。

其中,本单位国内公务接待12批次,158人次,共2.37   万元。

3.公务用车运行及购置费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.03万元,比上年决算数下降22.65%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.03万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,公务用车减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出25.19万元,比2016年增加1.59万元,增长6.74%。主要原因是: 人员工资增长导致福利费开支增长。     

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额8.40万元,其中:政府采购货物支出8.40万元。授予中小企业合同金额8.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.40万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车  1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对 2017年度0个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0万元。。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)

(3)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.一般公共服务支出:是指政府提供一般公共服务的支出。

16. 住房保障支出——住房公积金:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出——提租补贴:是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18.住房保障支出——购房补贴:是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:宁波市人民政府咨询委员会办公室2017年部门决算公开.xls


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