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宁波市发展和改革委员会2019年部门决算
信息来源:市发改委(市粮食和物资储备局) 发布时间:2020-09-28 浏览次数:
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一、宁波市发展和改革委员会概况

(一)部门职责

1、组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,牵头开展中长期重大战略问题研究。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接,衔接平衡各类功能区规划。负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2、负责宏观经济分析、预测、预警和信息引导。研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的对策建议。协调推进经济体制改革,研究提出全市经济体制改革的总体思路、实施意见及年度目标任务。组织经济体制改革试点。研究经济体制改革重大问题,提出对策建议。

3、组织拟订区域发展战略的重大规划和重大政策,牵头实施长江经济带、长三角区域一体化发展战略,引导和促进区域经济协调发展。组织拟订新型城镇化和城乡一体化发展战略、重大政策,协调推进新型城镇化和城乡一体化统筹发展。指导卫星城市(小城市)、中心镇改革发展和特色小镇创建。

4、拟订对外开放战略和相关政策,牵头推进全市“一带一路”建设,组织拟订全市利用外资和境外投资的发展战略规划和平衡优化政策措施。负责全口径外债管理工作,组织上报国外贷款项目。负责外商投资项目和企业境外投资项目核准、备案和事中事后监管。负责企业债券发行的综合管理。

5、组织拟订并牵头实施全市海洋经济发展规划、计划和政策措施。负责协调海洋经济发展中的重大问题。组织协调涉海有关项目规划,推动海陆联动。综合协调产业集聚区规划建设。综合协调象山港区域保护和利用工作。

6、负责固定资产投资综合管理和宏观调控,提出全市固定资产投资规模、结构建议,拟订投融资和基本建设领域政策措施。牵头负责市政府和社会资本合作综合管理。加强和改进对各类民间投资的宏观调控。按权限负责固定资产投资项目审批、核准、备案。负责企业投资项目(除技术改造项目外)核准、备案,及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计(含概算)审批、报批和综合管理。 建立本级政府投资项目储备库,统筹安排项目前期经费,提出市本级财政建设资金的规模和投向,并纳入年度政府投资计划管理。会同相关部门拟订新增建设用地市统筹指标安排计划。

7、负责全市重点建设项目综合管理。负责市重大前期计划编制、组织实施、协调推进等综合管理。负责重大建设项目规划布局。拟订并组织实施市重点工程建设项目计划。负责实施对省、市重点建设项目的检查、督促、协调、 验收、考评工作,研究拟订项目事中事后监管政策,开展项目事中事后监管工作。负责对重点工程建设项目招标投标实施监督管理。指导工程咨询行业管理。指导督促各级重点工程建设责任单位落实安全生产职责。

8、研究提出全市产业发展战略,拟订综合性产业规划和政策,衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调产业发展的重大问题,推进二三产业融合发展。规划产业重大生产力布局,谋划指导全市重大产业基地、开发区(因区)、创新平台,协调重大产业项目实施,统筹推进全市自主品牌发展工作。统筹推进创新驱动发展战略,推动产业新动能培育。牵头推进数字宁波建设。负责重大工业、高技术产业、战略新兴产业建设项目综合管理。负责创业投资企业的备案、管理及引导基金的日常管理。

9、会同有关部门研究提出重大基础设施的发展规划和重大政策。组织编制综合交通发展规划,负责安排交通建设项目,统筹协调综合交通发展重大问题。会同有关部门开展对全市沿海水域岸线的综合规划工作,负责协调岸线使用管理。审核能源发展重大规划、重大产业政策和能源体制改革方案等,推动能源结构调整。

10、承担协调推动生态文明建设工作,拟订和组织实施绿色发展的重大战略、重大规划和重大政策,统筹推进可持续发展。拟订和组织实施循环经济发展规划,综合协调循环经济发展中的重大问题。参与编制生态建设规划。

11、组织拟订全市乡村振兴战略规划,协调农业农村经济发展重大问题。会同有关部门提出总量平衡、结构调整的目标和政策建议,指导推进农村产业融合发展,提出农村重大基础设施建设项目布局建议并协调实施。负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作。协调推进四明山区域保护和利用工作。

12、组织拟订人口和社会发展规划和年度计划,负责人口和社会发展形势分析。统筹推进基本公共服务体系建设。负责文化旅游、教育、卫生健康、体育、民政等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出人口发展、促进就业、完善社会保障、收入分配等经济与社会发展协调、互相促进的政策建议。协调社会事业和产业发展中的重大问题并参与拟订政策,负责全市民生实事候选项目征集工作。参与研究制定全市人才发展战略和规划。

13、负责全市粮食流通行业管理和指导工作,拟订粮食流通行业发展规划、政策,负责全市粮食流通宏观调控。负责市级储备粮管理,保障军队等政策性粮食供应,组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理, 监测分析粮食、棉花等重要物资市场供需变化并进行调控管理。负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划, 组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

14、负责全市重大价格改革与政策协调。提出居民消费价格调控目标、价格政策措施和价格改革建议。负责制定和调整本级政府管理的重要商品和服务价格。实施价格临时干预措施。组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度和价格决策听证制度。负责市场价格成本调查和定价成本监审工作。负责价格公共服务、价格认定工作。

15、负责全市社会信用体系建设的指导协调、监督考核,牵头制定相关综合性政策。统筹管理市公共信用信息共享平台,综合协调全市公共信用信息管理,推进信用信息的共享和应用。

16、统一领导和管理市服务业发展局、市能源局。

17、组织拟订全市服务业发展战略、规划和政策措施,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调服务业发展中的重大问题。

18、负责全市服务业综合形势分析、预测预警和信息引导。负贵制定全市服务业发展目标并监督落实。

19、牵头推进国家服务业综合改革试点工作,加快制度创新成果推广应用。统筹推进各类服务业改革试点示范工作。参与协调服务业对外交流和重大招商工作。

20、引导服务业重点发展领域生产力布局。按权限审核重大服务业建设项目并监督管理。统筹协调和组织推进服务业集聚区、重点平台等载体的培育和建设。

21、会同有关部门安排服务业发展引导专项资金。

22、负责推进生产性和生活性服务业发展,统筹指导跨领域新兴产业发展,培育服务业新业态、新模式。培育扶持服务业重点企业发展,加强管理和跟踪服务。

23、负贵推进全市物流业发展,拟订全市物流业发展战略规划,组织实施促进物流业发展的政策举措和工作计划。

24、指导全市会展业发展。拟订实施全市会展业战略规划、发展政策,统筹全市重大会展活动。协调市有关部门做好会展项目的监督管理,参与会展业发展专项资金的统筹安排。负责专业会展主体培育引进、会展业营销推广和招展引会等工作。负贵全市会展业发展的考核工作。

25、拟订并落实全市服务业人才队伍建设规划及政策措施,做好服务业人才综合管理工作。组织实施全市服务业人才引进、继续教育和技能培训。

26、研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。统筹指导协调全市能源结构调整,提出与能源相关的自然资源、财税、价格、生态环境保护及应对气候变化等政策建议。

27、负贵拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。负责电力、天然气、石油(成品油)、煤炭、新能源、可再生能源、热电联产、节能、能源科技装备等专项规划和年度计划的编制、实施、调整和评估工作。负责能源项目建设管理工作。桉权限审核能源项目,并负贵项目报批和监督管理。按照分工提出能源项目的年度专项拨款建议,组织实施纳入财政管理的政府性能源专项资金(基金)计划。

28、负责能源运行调节和能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设,会同有关部门研究分析并发布能源信息。

29、负责电力行业管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度和电力交易。负责有序用电和电力需求侧管理工作,指导节约用电。牵头处置大面积停电事故。

30、承担煤炭、石油、天然气等能源运行保障。监测煤炭运行态势和市场状况,牵头煤炭控制和质量监管。参与协调成品油市场供应调度,组织清洁油品生产。牵头天然气产供储销体系建设,保障天然气供需平衡。依法承担石油、 天然气管道建设和保护的监督管理工作。

31、负责节能、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施能源“双控”政策。桉规定负责固定资产投资项目的节能审查。牵头节能产品的认定和节能新技术、新产品的推广应用。负贵能源监督检查(监测) 和行政执法工作。

32、负责全市能源合作交流工作,根据授权履行市政府能源对外合作和管理职能。承担推动能源产业发展和能源科技进步相关工作。

33、指导协调农村能源发展。

34、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波市发展和改革委员会决算包括本级决算(含市服务业发展局、市能源局)及所属行政事业单位决算。

纳入宁波市发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 宁波市价格监测与成本监审局

2. 宁波市经济信息研究中心

3. 宁波市价格认证中心

4. 宁波市政府投资项目评审中心

5. 宁波市节能监察中心

因2019年机构改革,我部门自2019年1月并入原市粮食局、市服务业局、市能源局等单位,本年部门决算数据包含了市发改委、原市粮食局2019年度部门决算数据。(市服务业局、市能源局为2019年新成立单位,无年初预算)

二、宁波市发展和改革委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市发展和改革委员会2019年部门决算安排情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明    2019年度收支总计23,834.43万元,与2018年度相比,收支总计各增加4,794.01万元,增长25.18%。主要原因是:机构改革新成立市服务业局、市能源局,并入原市粮食局等单位;新成立市城中村改造领导小组办公室相应支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计23,225.65万元。包括财政拨款收入22,713.45万元(其中,一般公共预算22,713.45万元,政府性基金预算0万元),占收入合计97.79%;上级补助收入0万元,占收入合计0 %;事业收入0万元,占收入合计0 %;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入512.20万元,占收入合计2.21%。

(三)支出决算情况说明   本年支出合计23,078.33万元,其中基本支出11,704.76万元,占支出合计50.72%%;项目支出11,373.57万元,占支出合计49.28%;上缴上级支出0万元,占支出合计0%;经营支出0万元,占支出合计0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计0%。`

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计22,743.08万元,与2018年相比增加4587.96万元,增长25.27%。主要原因是机构改革原市粮食局并入市发改委,市政府办公厅会展办并入市服务业发展局,宁波市经济和信息化局部分职能并入市能源局,相关收入支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,714.20万元,占本年支出合计的98.42%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,589.97万元,增长25.33%。主要原因是机构改革原市粮食局并入市发改委,市政府办公厅会展办并入市服务业发展局,宁波市经济和信息化局部分职能并入市能源局,相关支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,714.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13,917.07万元,占61.27%;国防(类)支出36.99万元,占0.16%;科学技术(类)支出99.46万元,占0.44%%;社会保障和就业(类)支出1,206.63万元,占5.31%;卫生健康(类)支出405.34万元,占1.79%;节能环保(类)支出2,900.50万元,占12.77%;城乡社区(类)支出462.90万元,占2.04%;资源勘探信息等(类)支出482.58万元,占2.12%;商业服务业(类)支出770万元,占3.39%;自然资源海洋气象等(类)支出525.36万元,占2.31%;住房保障(类)支出1,101.34万元,占4.85%;粮油物资储备(类)支出417.03万元,占1.84%%;其他(类)支出388.98万元,占1.71%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,486.29万元,支出决算为22,714.20万元,完成年初预算的101%,主要原因是机构改革新成立市服务业发展局、市能源局相关支出增加,部分项目跨年度执行。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为137.00万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革市政府办公厅市政府会展办并入市服务业发展局,相关经费支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1,657.00万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革市政府办公厅市政府会展办并入市服务业发展局,相关经费支出增加。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为5,062.13万元,2019年支出决算为6,670.83万元,完成年初预算的131.78%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革原市粮食局成建制并入市发改委,新成立市服务业发展局、市能源局相应支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革)(项)。2019年年初预算为529.18 万元,2019年支出决算为428.14万元,完成年初预算的80.91%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)  战略规划与实施(项)。2019年年初预算为1,350.00 万元,2019年支出决算为1,672.54万元,完成年初预算的123.89%,决算数大于预算数的主要原因是2018年结转的课题经费计入2019年决算数。

(6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。2019年年初预算为90.00 万元,2019年支出决算为90.00 万元,完成年初预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。2019年年初预算为50.00万元,2019年支出决算为49.00万元,完成年初预算的98.00%%,决算数与预算数基本持平。

(8)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2019年年初预算为212.27万元,2019年支出决算为395.96万元,完成年初预算的186.54%,决算数大于预算数的主要原因是市价格认证中心追加经费用于市中院交办涉及国家重大案件的财物处置案件,市价监局收到上级补助收入用于农产品成本调查支出。

(9)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)    应对气候变化管理事务(项)。2019年年初预算为50.00 万元,2019年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是市财政局调整功能科目。

(10)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)  事业运行(项)。2019年年初预算为1,323.60 万元,2019年支出决算为1,387.26万元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后市世行办与原市造价处人员整合为宁波市政府投资项目评审中心,费用增加。

(11)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)    其他发展与改革事务支出(项)。2019年年初预算为1,119.14 万元,2019年支出决算为1,331.67万元,完成年初预算的118.99%,决算数大于预算数的主要原因是市城中村改造领导小组办公室成立,工作经费增加。

(12)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为97.67万元,决算数大于预算数的主要原因是召开“宁波帮.帮宁波”发展大会,相关经费增加。

(13)国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项)2019年年初预算为50.00万元,2019年支出决算为36.99万元,完成年初预算的73.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

(14)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为99.46万元,决算数大于预算数的主要原因是智慧城市信息化建设费用由市经信委申请,经市财政局划拨至宁波市信息中心使用。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)    一般行政管理事务(文化和旅游)(项)2019年年初预算为800.00 万元,2019年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是功能科目调整。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年年初预算为243.33万元,2019年支出决算为302.07万元,完成年初预算的124.14%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后原市物检局成建制并入市市场监管局,其退休人员划入市发改委,相关支出增加。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年年初预算为643.85万元,2019年支出决算为569.05万元,完成年初预算的88.38%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支付。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年年初预算为257.55万元,2019年支出决算为258.64万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资清算,按实际需要支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年年初预算为14.66万元,2019年支出决算为15.33万元,完成年初预算的104.57%%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资清算,按实际需要支出。

(20)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为61.55万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤无年初预算,按实支出。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)2019年年初预算为235.92 万元,2019年支出决算为225.94万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年年初预算为53.83万元,2019年支出决算为50.68万元,完成年初预算的94.15%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年年初预算为80.51万元,2019年支出决算为128.72万元,完成年初预算的159.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资清算,按实际需要支出。

(24)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为50.00万元,决算数小于预算数的主要原因是市财政局调整功能科目。

(25)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2019年年初预算为47.00 万元,2019年支出决算为34.37万元,完成年初预算的73.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

(26)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为2,380.00万元,决算数大于预算数的主要原因是中央财政拨付节能减排补助资金。

(27)节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)2019年年初预算为368.31万元,2019年支出决算为436.13万元,完成年初预算的118.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资清算,按实际需要支出。

(28)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为208.80万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后市世行办与原市造价处整合成立市评审中心,原市造价处部分项目经费划入市评审中心。

(29)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年年初预算为1,300.00 万元,2019年支出决算为254.10万元,完成年初预算的19.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

(30)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为281.39万元,决算数大于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

(31)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为201.19万元,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整,机构改革后宁波市经济和信息化局部分职能划入市能源局,项目经费增加。

(32)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2019年年初预算为5,313.00 万元,2019年支出决算为770.00万元,决算数小于预算数的主要原因是指标调整为转移支付,资金由市财政局直接拨付给补助企业。

(33)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2019年年初预算为815.00 万元,2019年支出决算为525.36万元,完成年初预算的64.46%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

(34)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年年初预算为997.27万元,2019年支出决算为1,092.33万元,完成年初预算的109.53%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定的标准追加职工晋级住房补贴。

(35)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年年初预算为9.36万元,2019年支出决算为9.00万元,完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是按实支付。

(36)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2019年年初预算为947.72万元,2019年支出决算为323.66万元,完成年初预算的34.15%,决算数小于预算数的主要原因是该资金为原市粮食局经费,机构改革原市粮食局成建制并入市发改委后,相关经费从市发改委功能科目支出。

(37)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)2019年年初预算为202.66 万元,2019年支出决算为93.37万元,完成年初预算的46.07%,决算数小于预算数的主要原因是该资金为原市粮食局经费,机构改革原市粮食局成建制并入市发改委后节减经费。

(38)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年年初预算为320.00 万元,2019年支出决算为388.98万元,完成年初预算的121.56%,决算数大于预算数的主要原因是根据拨付文件追加重点工程考核补助经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11,531.19万元。其中:

1、工资福利(类)支出9,191.05万元,主要包括基本工资1,298.44万元、津贴补贴1,544.34万元、奖金3,033.86万元、绩效工资397.60万元、住房公积金1,092.76万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出465.35万元,主要包括离休费152.74万元、医疗补助费23.20万元、生活补助12.67万元等。

3、商品和服务(类)支出1,823.49万元,主要包括办公费140.76万元、物业管理费160.12万元、取暖费0万元、水电费69.43万元、公务用车运行维护费22.15万元等。

4、资本性(类)支出51.30万元,主要包括办公设备购置38.35万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新12.95万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为222.16万元,支出决算为124.91万元,完成预算的56.23%,2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为66.83万元,占53.50%,与2018年度相比,减少60.18万元,下降47.38%,主要原因是压缩“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.15万元,占17.73%,与2018年度相比,增加2.23万元,增加11.19%,主要原因是机构改革后新成立的市服务业局和市能源局等单位新增2辆公务用车产生的费用;公务接待费支出决算为35.93万元,占28.77%,与2018年度相比,减少2.79万元,下降7.21%,主要原因是压缩公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为110.52万元,支出决算为66.83万元。完成年初预算的60.47%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按规定严格控制出国经费不突破年初预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计17人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为27.96万元,支出决算为22.15万元,完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车严格按规定执行。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),2019年无经批准购置的公务用车支出。

公务用车运行维护费支出22.15万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为83.68万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的42.94%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按规定执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待413批次,累计3489人次。

外宾接待支出0.84万元,主要用于外事活动接待;接待26人次,4批次。

其他国内公务接待支出35.09万元,主要用于公务活动接待;接待3463人次,409批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,宁波市发展和改革委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目17个,共涉及资金9,486.90万元,剔除转移支付资金后,涉及资金4,782.82万元,占一般公共预算项目支出总额的42.77%。

组织对“战略性新兴产业发展专项资金—初创型企业示范奖励经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1500万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看该项目实施情况总体良好,对提高我市科技创新能力,推动战略性新兴产业发展起到了积极作用;在评价过程中我们也发现,补贴政策执行过程中存在认定条件不够灵活、扶持力度相对薄弱等问题;针对这些问题,报告提出了切实可行的建议。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁波市发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映市级服务业功能性平台培育及海洋经济工作推进经费重大课题调研规划的项目绩效自评结果。

市级服务业功能性平台培育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照国家“一带一路”倡议要求及宁波打造名城名都、推进“一带一路”建设综合实验区的建设部署,升级并完善了“海上丝路指数”服务体系,顺利保障海上丝路指数稳定运行,通过与国内外知名媒体开展合作不断提升指数国内外影响力;二是结合航运大数据中心国家项目建设内容与要求,持续推进大数据中心基础系统建设,获取与集成航运相关数据10亿条以上,顺利完成指数分析应用系统、航运物流跟踪平台等应用系统的研发工作。

市级服务业功能性平台培育项目支出绩效自评表

(  2019  年度)

项目名称

市级服务业功能性平台培育

主管部门

宁波市发展和改革委员会本级

实施单位

宁波市发展和改革委员会本级

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:             

600

600

600

10

100%

10

其中:财政拨款:

600

600



上年结转资金

0

0



其他资金

0

0



年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照国家“一带一路”倡议要求及宁波打造名城名都、推进“一带一路”建设综合实验区的建设部署,完善“海上丝路指数”服务体系,保障指数稳定运营,不断扩大指数国内外影响力;结合航运大数据中心国家项目建设内容与要求,推进大数据中心基础系统建设,加快数据获取与集成,完成指数分析应用系统、航运物流跟踪平台等应用系统的研发工作

按照国家“一带一路”倡议要求及宁波打造名城名都、推进“一带一路”建设综合实验区的建设部署,升级并完善了“海上丝路指数”服务体系,顺利保障海上丝路指数稳定运行,通过与国内外知名媒体开展合作不断提升指数国内外影响力;结合航运大数据中心国家项目建设内容与要求,持续推进大数据中心基础系统建设,获取与集成航运相关数据10亿条以上,顺利完成指数分析应用系统、航运物流跟踪平台等应用系统的研发工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指数及报告的发布

2019年发布宁波出口集装箱运价指数(NCFI)指数52期、周报52期、月评12期、季评和年评共4期;海上丝路贸易指数(STI)指数12期、月评12期;17+1贸易指数(CCTI)指数12期;宁波航运经济指数(NSEI)指数12期、月评12期、半年度和年度报告各1期;宁波港口指数(NPI)指数12期、月评12期、半年度和年度报告各1期

2019年已发布宁波出口集装箱运价指数(NCFI)指数52期、周报52期、月评12期、季评和年评共4期;海上丝路贸易指数(STI)指数12期、月评12期;17+1贸易指数(CCTI)指数12期;宁波航运经济指数(NSEI)指数12期、月评12期、半年度和年度报告各1期;宁波港口指数(NPI)指数12期、月评12期、半年度和年度报告各1期

5

5

宁波出口集装箱运价指数(NCFI)四条航线指数波交所官网发布

2019年在波交所官网发布指数52期

2019年在波交所官网已发布指数52期

4

4

海上丝路贸易指数(STI)指数在中国“一带一路”官网的发布

2019年发布指数12期

2019年已发布海上丝路贸易指数(STI)12期

4

4

指数在新华网的发布

2019年NCFI指数发布52期,STI指数发布8期

2019年宁波出口集装箱运价指数(NCFI)指数已发布52期,海上丝路贸易指数(STI)指数发布8期

4

2

海上丝路贸易指数(STI)指数在《中国投资》杂志的发布

2019年发布指数11期

2019年已发布海上丝路贸易指数(STI)11期

4

3

贸易数据

全年获取贸易数据达到150万条

全年获取贸易数据超过800万条

4

4

全球运价数据

全年获取全球运价数据达到50万条

全年获取全球运价数据超过150万条

4

4

全球经济金融数据

全年获取全球经济金融数据获取量达到300万条

全年获取全球经济金融数据获取量已超过500万条

4

4

异地口岸集装箱运价数据

全年异地口岸集装箱运价数据获取达到700万条

全年异地口岸集装箱运价数据获取已达到700万条

4

4

中国进出口贸易数据和国际海运提关单数据

2019年获取进出口贸易数据和国际海运提关单数据达到20亿条

2019年获取进出口贸易数据和国际海运提关单数据已达到20亿条

4

4

参加行业推介活动

全年宣传推广海上丝路指数不少于3次

全年宣传推广海上丝路指数达到3次

4

4

质量指标

升级完善STI指数

指数编制数据国别范围扩大至200个以上,形成STI指数升级方案1份

升级完善海上丝路贸易(STI)指数,相关方案顺利通过了来自海关总署、国家发改委、商务部、中国物流信息中心等单位专家的联合评审,升级后的指数分析范围由原先的海上丝路沿线39个国家扩大至全球240个国家和地区,涵盖了与我国产生进出口贸易往来的所有国家和地区

4

4

升级完善CCTI指数

将希腊纳入CCTI指数计算范围,升级为“17+1贸易指数”

希腊作为正式成员国加入中国-中东欧合作机制,“16+1合作”正式扩展为“17+1合作”。为保持CCTI指数的准确性和先进性,宁波航交所积极开展CCTI指数升级完善工作,将“中国与希腊的进出口贸易数据”纳入CCTI指数的计算范围,将指数升级更名为“17+1贸易指数”,更全面地反映中国-中东欧国家进出口贸易发展情况

4

4

开展NSEI升级完善研究

增加样本企业20家以上,形成NSEI升级完善研究方案1份

研究全样本条件下指数模型的升级与优化,研究按运输货类进行分类发布相关指数的可行性,并结合企业财务数据采集晚的特点进行初值发布的研究;并对22家连续三期以上完成数据采集的企业纳入指数体系的研究;并根据季节因素特别是春节因素影响,利用总值/工作日天数对货运量和企业利润等指标进行均值计算的研究

4

4

加强与权威部门合作

与海关总署全球贸易监测分析中心签订合作备忘录1份

与海关总署全球贸易监测分析中心签订合作备忘录,在全球货物贸易形势研究、出口先导指数与海上丝路贸易指数的建设等方面展开深入合作,针对2018年底至2019年初波罗的海干散货运价指数BDI的剧烈波动,海关总署相关处室人员赴宁波航交所开展专题调研。宁波航交所完成《BDI指数波动背后的普遍性与特殊性》分析,得到海关总署的充分肯定

3

3

提高数据存储和处理质量

集成集装箱运价、国际贸易等数据10亿条以上,数据标准化处理率达到95%

完成分布式存储系统建设,对数据文件、原始报文、日志文件进行存储;搭建分布式数据仓库,完成集装箱运价、国际贸易等14亿条数据的集成,数据标准化处理率达到95%

3

3

时效指标

完成时间

2019年全年

2019年全年

1

1

成本指标

投入金额

600万元

600万元

1

1

效益指标

经济效益指标

海丝指数挂钩结算量

中交集团海丝指数挂钩海运费结算量达到500万元以上

中交集团海丝指数挂钩海运费结算量达到630万元

10

10

社会效益指标

提升宁波航运在业界的影响力

与全球顶尖国际航运研究咨询机构合作发布航运服务信息化产品

与全球顶尖的国际航运研究和咨询机构——德路里(Drewry)共同推进“宁波航交所—德路里中国集装箱运费信息服务”,宁波航交所与德路里合作项目在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上作为成果案例展示。2019年7月,“宁波航交所—德路里中国集装箱运费信息服务”产品上线试运行,包括《周度集装箱市场观察》、《季度航贸观察报告》等产品

5

5


增强海上丝路指数国际影响力

宣传推广扩大海上丝路指数影响力,承办各类论坛活动2次以上

在中国航海日论坛期间,承办“国际航运服务业创新发展专题会议”,宣传推广海上丝路指数;承办2019‘一带一路’国际口岸合作大会,以海上丝路指数为工具,解读我国水路运输进出口贸易发展情况,让行业了解了指数对于企业决策的作用

5

4

生态效益指标

通过行业数据上下游应用,助力行业无纸化发展

助力行业无纸化、数据化,推动行业数据整合进程

助力行业无纸化、数据化,推动行业数据整合进程

5

4

可持续影响指标

提升国际贸易及国际航运领域话语权

不断提升海上丝路指数国际影响力

2019年新增全球航运新闻机构Hellenic Shipping News和Container News(全球集装箱航运市场新闻搜索中排名第一)两个国际发布渠道。国际渠道合计发布指数或报告超过100期,指数国际影响力进一步提升

5

4

满意度指标

受众满意度

用户满意度

调查用户满意度达到90%以上

调查指数编委会会员用户满意度达到100%

5

5

总分

100

94


海洋经济工作推进经费重大课题调研规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为329.70万元,执行数为318.3万元,完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况:一是高质量完成推进浙江海洋经济发展示范区建设研究、“十四五”海洋经济规划前期研究、推进大湾区建设等课题;二是海洋经济示范区获国家批复。

     海洋经济工作推进经费重大课题调研规划                

项目支出绩效自评表

(  2019  年度)

项目名称

海洋经济工作推进经费重大课题调研规划

主管部门

宁波市发展和改革委员会本级

实施单位

宁波市发展和改革委员会本级

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额            

370

329.7

318.3

10

96.54%

9.5

其中:财政拨款

370

329.7

318.3

96.54%

上年结转资金





其他资金

0




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加快宁波海洋经济经济发展  


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

推进浙江海洋经济发展示范区建设研究

≥15

12

30

27.5

部分调整为开展“十四五”海洋经济规划前期研究

“十四五”海洋经济规划前期研究

0

4

5

5

新增

推进大湾区建设

≥10

5

5

4

部分调整为开展大湾区建设融媒体宣传活动







质量指标

课题规划方案等评审合格率

≥95%

100%

5

5








时效指标

完成时间

1年

均按协议规定时间完成

5

5








效益指标

经济效益指标

资金支出

完成年度支出计划

基本完成年度支出计划

15

14








社会效益指标

促进宁波海洋经济发展

完成目标

完成目标任务,海洋经济示范区获国家批复

15

15









满意度指标

服务对象满意度指标

海洋经济、大湾区发展影响力提高

完成目标

完成目标任务

10

10


总分

100

95


3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

为评估此次战略性新兴产业发展专项资金—初创型企业示范奖励经费使用情况,特开展绩效评价工作。根据绩效评价指标表,2019年项目实施情况总体良好,对提高我市科技创新能力,推动战略性新兴产业发展起到积极作用。同时,在评价过程中我们发现政策执行过程中存在认定条件不够灵活、扶持力度相对薄弱等问题,通过调查问卷反馈显示,大部分企业反馈近年来受经济下行压力影响,资金补贴明显不足,企业发展困难。

(1)基本情况

本次战略性新兴产业初创型企业示范奖励的认定和管理由宁波市发展和改革委员会负责,各地发展改革部门、市创业投资引导基金管理有限公司、市天使投资引导基金有限公司和战略性新兴产业工作团队配合。申请示范奖励的对象是从事战略性新兴产业领域的研究、开发、生产或服务,从首笔营业收入发生之日起算5年以内的非上市优质初创型企业。示范奖励采用直接奖励的方式,奖励金额根据企业实际到位的社会投资和引导基金跟进投资额(持续一年以上部分)的一定比例确定。初创型企业提交申请报告和申报表等相关申请材料,经各地发展改革部门初审后提交市发展改革委,经市创业投资引导基金管理有限公司、市天使投资引导基金有限公司和战略性新兴产业工作团队审核、必要的实地考察或专题讨论后,研究提出示范奖励企业建议名单及奖励金额,经市战略性新兴产业领导小组领导审定同意后,在政府网站进行公示。公示无异议的,由市战新办发文公布。市财政局根据发布的示范奖励企业名单和奖励金额下达市级专项奖励资金。本项目计划使用资金1500万元,实际使用资金2005.03万元

(2)综合评价情况及评价结论

2019年宁波市战略性新兴产业初创型企业示范奖励项目符合我市产业发展方向,项目组织科学规范,项目资料齐全有效,立项程序公开、公平、公正。项目实施情况总体良好,对实施发展“六争攻坚、三年攀高”专项行动,提高我市科技创新能力,加速成果转化,促进产业升级,加快产业链、创新链、要素链协同发力,强化顶层设计,推动人才、技术、资源等各类要素集聚,推动经济创新驱动发展起到了积极作用。通过政府引导,市场配置资源的作用进一步显现,以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设稳步发展。同时,项目存在认定条件不够灵活、扶持力度相对薄弱等问题。综上所述,评价得分95分。

(3)主要经验及做法

结合我市经济社会发展实际,突出项目成果转化,注重经济和社会效益,加强市场预期评估和目标可行性评价,降低专项资金使用风险。展开广泛深入调研,细化政策办理流程,精简规范审批环节,明确资金使用方向。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1582.19万元,比年初预算数减少189.63万元,下降10.70%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费及日常用公经费等支出。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1,408.45万元,其中:政府采购货物支出139.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,268.91万元。授予中小企业合同金额1934.92万元,占政府采购支出总额的137.38%。其中,授予小微企业合同金额17.58万元,占政府采购支出总额的1.25%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,宁波市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)指用于各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)指用于发展与改革事务方面的支出;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)指用于上述项目未包括的一般公共服务支出。

18.国防支出(类)国防动员(款)指用于国防动员方面的支出。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)指用于科学技术方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)指用于行政事业单位离退休方面的支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)指用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)指用于政府环境保护管理事务的支出;节能环保支出(类)能源节约利用(款)指用于能源节约利用方面的支出;节能环保支出(类)污染减排(款)指用于污染减排方面的支出;节能环保支出(类)能源管理事务(款)指用于能源管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)指用于城乡社区管理事务的支出;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)指用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

24.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)指用于纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业方面的支出;资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

25.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)指用于其他商业服务业等方面的支出。

26.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)指用于其他自然资源海洋气象等支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)指用于粮油事务方面的支出。

29.其他支出(类)其他支出(款)指用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:宁波市发展和改革委员会2019年度部门决算公开表.pdf


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