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宁波市价格监测与成本监审局2020年度单位决算
信息来源:宁波市价格监测与成本监审局 发布时间:2021-10-13 浏览次数:
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一、概况

(一)部门(单位)职责

负责组织实施全市价格成本监管和价格监测工作。承担政府管理的定价项目成本调查监审,组织落实成本信息披露和公开制度,指导企业建立成本约束机制。组织开展全市重点行业、重要农产品、重要商品及服务的成本调查,按权限发布成本信息。实施重要商品和服务价格监测报告制度,开展价格应急监测和舆情监测,发布价格监测信息。编制、发布重要商品和服务价格指数,指导市场价格指数建设。

(二)机构设置

宁波市价格监测与成本监审局为市发展和改革委员会直属正处级行政机构。

宁波市价格监测与成本监审局决算只包含一家本级单位决算,因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看,本单位内设:内设综合科、成本调查监审科、价格监测科三个科室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计983.44万元,支出总计983.44万元,与2019年度相比,增加32.95万元,增长3.47%。主要原因是:社会保险及住房公积金基数调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计863.97万元;包括财政拨款收入857.08万元(其中,一般公共预算857.08万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.20%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6.89万元,占收入合计0.80%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计862.63万元,其中基本支出612.48万元,占71.00%;项目支出250.16万元,占29.00%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计857.81万元,支出总计857.81万元,与2019年相比,增加32.53万元,增长3.94%。主要原因是社会保险及住房公积金基数调整;财政拨款支出年初预算数721.80万元,调整预算数957.66万元,完成年初预算的89.57%,主要原因是按财政进一步落实过紧日子的要求,大力压缩一般性支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出857.08万元,占本年支出合计的99.36%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.53万元,增长3.95%。主要原因是:社会保险及住房公积金基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出857.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出710.26万元,占82.87%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出41.87万元,占4.89%;卫生健康(类)支出19.03万元,占2.22%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出85.92万元,占10.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.80万元,调整预算数为957.66万元,支出决算为857.08万元,完成年初预算的89.50%,主要原因是按财政进一步落实过紧日子的要求,大力压缩一般性支出。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为570.05万元,调整预算数为638.15万元,支出决算为612.48万元,完成年初预算的95.98%,决算数小于预算数的主要原因:按财政进一步落实过紧日子的要求,大力压缩一般性支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为151.75万元,调整预算数为196.98万元,支出决算为196.38万元,完成年初预算的99.70%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,调整预算数为122.53万元,支出决算为48.23万元,完成年初预算的39.36%,决算数小于预算数的主要原因:2020年省发展与改革专项资金85.3万元指标下达时间于2020年11月19日,故无法充分使用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出612.48万元,其中: 

人员经费518.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.82万元,支出决算为0.30万元,完成预算的3.05%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实进一步过紧日子的要求,公务接待批次、客人减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平;公务接待费支出决算为0.30万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.29万元,下降49.10%,主要原因是公务接待批次、客人减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用);2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为9.82万元,支出决算为0.30万元,完成预算的3.05%。主要用于接待上级部门或兄弟单位调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实进一步过紧日子的要求,公务接待批次、客人减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次,累计68人次。

外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出0.30万元,主要用于接待上级部门或兄弟单位调研等支出,接待7批次,68人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为108.02万元,支出决算为93.65万元,完成年初预算的86.70%,决算数小于预算数的主要原因积极响应财政过紧日子的要求,尽量减少一般性支出;比2019年度增加5.26万元,增长5.95%,主要原因是:宁波市价格监测与成本监审局办公用房整体搬迁。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.86万元,其中:政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.23万元。授予中小企业合同金额12.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额12.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表:宁波市价格监测与成本监审局公开表.pdf


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