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宁波市能源监察中心2020年度单位决算
信息来源:宁波市能源监察中心 发布时间:2021-10-13 浏览次数:
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一、概况

(一)部门(单位)职责

宁波市能源监察中心贯彻落实中央政策、省委部署、市委要求,在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是:

1.监督检查能源生产、经营单位和用能单位执行节能法律、法规、规章和节能标准情况。

2.核查重点用能单位的能源利用状况,督促落实节能措施。

3.受理能源利用违法行为的举报、投诉。

4.依法查处能源利用违法行为。

5.负责节能产品、节能服务和能源品质监督检查工作。

6.发布全市能源消费状况及节能技术产品等有关信息。

7.协调处理能源流通领域能源品质争议案件。

8.指导、协调全市能源监察执法和监测工作。

9.依法承担全市电网设施保护行政执法相关职责。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、监察一科、监察二科、电力执法科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计702.75万元,支出总计702.75万元,与2019年度相比,各增加68.64万元,增长10.82%。主要原因是:人员新增和项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计683.73万元;包括财政拨款收入683.39万元(其中,一般公共预算683.39万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.34万元,占收入合计0.05%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计683.39万元,其中基本支出622.90万元,占91.15%;项目支出60.49万元,占8.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计683.39万元,支出总计683.39万元,与2019年相比,各增加68.30万元,增长11.10%。主要原因是人员新增和项目支出增加;财政拨款支出年初预算数604.06万元,完成年初预算的113.13%,主要原因是人员新增以及项目新增,支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出683.39万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.30万元,增长11.10%。主要原因是:人员新增以及项目新增,支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出683.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出58.51万元,占8.56%;卫生健康(类)支出17.79万元,占2.60%;节能环保(类)支出526.03万元,占76.97%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出81.06万元,占11.86%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.06万元,支出决算为683.39万元,完成年初预算的113.13%,主要原因是人员新增以及项目新增,支出相应增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为16.71万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的122.44%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员支出清算,按实支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.17万元,支出决算为25.37万元,完成年初预算的104.96%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员支出清算,按实支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.09万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员支出清算,按实支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.06万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员支出清算,按实支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.54万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的80.84%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为38万元,支出决算为28.3万元,完成年初预算的74.47%,决算数小于预算数的主要原因是能耗“双控”影响,能评项目减少,费用相应减少。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(能源管理)(项)。年初预算为417.46万元,支出决算为465.54万元,完成年初预算的111.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增,相应工作经费增加。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.01万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,年中追加“节能专项资金”项目经费,按实支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.08万元,支出决算为80.62万元,完成年初预算的120.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增,相应支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.41万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的107.32%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员支出清算,按实支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出622.90万元,其中::

人员经费531.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.45万元,支出决算为2.66万元,完成预算的35.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制“三公”经费支出;受疫情影响“三公”经费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,2019年度支出决算同为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.28万元,占85.75%,与2019年度相比,增加0.63万元,增长38.14%,主要原因是根据实际需要按实支出;公务接待费支出决算为0.38万元,占14.25%,与2019年度相比,增加0.04万元,增长11.41%,主要原因是公务接待严格按规定执行,按实支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元,支出决算为2.28万元,完成预算的59.22%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费预算数为3.85万元,支出2.28万元,完成预算的59.22%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为3.6万元,支出决算为0.38万元,完成预算的10.56%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按规定执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计22人次。

外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元,主要用于国内公务活动接待4批次,22人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为106.69万元,支出决算为91.39万元,完成年初预算的85.66%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费及日常公用经费等支出;比2019年度减少3.85万元,下降4.04%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.08万元,其中:政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额6.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额6.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,宁波市能源监察中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本单位无绩效项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。

23.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(能源管理)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

24.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

25.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附表:宁波市能源监察中心公开表.pdf


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