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宁波市政府投资项目评审中心2020年度单位决算
信息来源:宁波市政府投资项目评审中心 发布时间:2021-10-13 浏览次数:
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一、概况

(一)部门(单位)职责

1、承担市本级政府投资项目投资估算、设计概算(含概算调整)的评审工作。

2、承担市本级政府投资项目招标控制价、中标价、竣工结算价“三价”备案工作。

3、承担市本级政府投资项目投资估算、设计概算编制质量评估工作,参与估(概)算编制单位信用评价。

4、承担工程技术经济指标数据库建设。

5、参与市本级政府投资项目管理有关法规、政策、标准的研究制定。

6、承担国家批准的我市世界银行贷(赠)款项目的指导协调工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:投资评审科、项目管理科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计914.65万元,支出总计914.65万元,与2019年度相比,各增加287.80万元,增长45.91%。主要原因是:2020年市本级政府投资项目概(估)算审查费用增加较多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计883.26万元;包括财政拨款收入848.51万元(其中,一般公共预算848.51万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.07%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入34.75万元,占收入合计3.93%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计910.60万元,其中基本支出400.31万元,占43.96%;项目支出510.28万元,占56.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计848.51万元,支出总计848.51万元,与2019年相比,各增加338.30万元,增长66.31%。主要原因是:2020年市本级政府投资项目概(估)算审查费用增加较多;财政拨款支出年初预算数732.39万元,完成年初预算的115.85%,主要原因是:2019年部分经费结转2020年执行。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出848.51万元,占本年支出合计的93.18%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加338.30万元,增长66.31%。主要原因是:2020年市本级政府投资项目概(估)算审查费用增加较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出848.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出287.17万元,占33.84%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出33.93万元,占4.00%;卫生健康(类)支出15.63万元,占1.84%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出458.14万元,占53.99%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出53.65万元,占6.32%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.39万元,支出决算为848.51万元,完成年初预算的115.85%,主要原因是:2019年部分经费结转2020年执行。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为283.26万元,支出决算为287.17万元,完成年初预算的101.38%,决算数大于预算数的主要原因是:本单位根据实际需要进行人员支出清算,按实支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.08万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的122.22%,决算数大于预算数的主要原因是:按照规定支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.67万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是:按照规定调整基数,按实支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.84万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是:按照规定调整基数,按实支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.19万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是:按照规定调整基数,按实支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.07万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的86.24%,决算数小于预算数的主要原因是:按照规定调整基数,按实支付。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为355.00万元,支出决算为458.14万元,完成年初预算的129.05%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年部分经费结转2020年执行。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.92万元,支出决算为45.09万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是:按照规定调整基数,按实支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.36万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的97.22%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.21万元,决算数大于预算数的主要原因是:按照规定追加新职工购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.37万元,其中:

人员经费350.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.90万元,支出决算为0.23万元,完成预算的3.90%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制“三公”经费支出;受疫情影响支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0.23万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.62万元,下降73.11%,主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制“三公”经费支出;受疫情影响支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:按照规定使用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为3.85万元,支出0万元。决算数小于预算数的主要原因是:按照规定使用。2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.05万元,支出决算为0.23万元,完成预算的11.22%。主要用于外事公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是:公务接待严格按规定执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计7人次。

外宾接待支出0.23万元,主要用于外事公务接待支出,接待1批次,7人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额427.72万元,其中:政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出423.61万元。授予中小企业合同金额423.61万元,占政府采购支出总额的99.04%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

单位不需自行公开本单位绩效结果,均由部门操作完成。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监管指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表:宁波市政府投资项目评审中心公开表.pdf


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