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宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)2020年度单位决算
信息来源:宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心) 发布时间:2021-10-13 浏览次数:
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一、概况

(一)单位职责

1.承担全市宏观经济研究和分析工作,为政府宏观决策提供支持和服务。

2.承担全市社会发展形势分析及评估体系数据库建设。

3.承担全市区域范围内公共信用信息的收集、整理、发布和管理,以及公共信用信息平台建设等工作,参与信用建设政策、法规和重点问题研究,推动信用应用工作。

4.承担数字宁波建设、委数字化转型等相关辅助支持工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)决算包括宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)本级预算。本单位内设:办公室、经济预测部、社会发展研究部、征信工作部(信用发展研究部)、综合研究部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,302.33万元,支出总计2,302.33万元,与2019年度相比,各减少171.25万元,下降6.92%。主要原因是:2019年将长期股权投资收益列入其他收入科目,2020年根据相关规定,将投资收益列入应缴财政款科目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,274.17万元;包括财政拨款收入2,039.10万元(其中,一般公共预算2,039.10万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.66%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入235.07万元,占收入合计10.34%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,189.91万元,其中基本支出1,395.41万元,占63.72%;项目支出794.51万元,占36.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,067.26万元,支出总计2,067.26万元,与2019年相比,各增加14.32万元,增长0.70%。主要原因是科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)新增两个项目,以及人员的新增,支出相应增加;财政拨款支出年初预算数1810.97万元,完成年初预算的114.15%,主要原因是:2020年新增科学技术支出项目,以及新增人员,支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,039.23万元,占本年支出合计的93.12%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.45万元,增长0.71%。主要原因是:科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)新增项目,以及人员新增,支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,039.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,513.17万元,占74.20%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出210.18万元,占10.31%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出100.05万元,占4.91%;卫生健康(类)支出42.06万元,占2.06%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出173.77万元,占8.52%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1810.97万元,支出决算为2,039.23万元,完成年初预算的112.60%,主要原因是新增其他科学技术支出,以及人员新增,支出相应增加。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算数为893.54万元,支出决算数为928.84万元,完成年初预算的103.95%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位根据实际需要进行人员增资清算,按实支付。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算数为623.30万元,支出决算数为584.32万元,完成年初预算数的93.75%,决算数小于预算数的原因是部分项目跨年度执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算数为62.13万元,支出决算数为60.45万元,完成年初预算数的97.30%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算数为31.07万元,支出决算数为30.22万元,完成年初预算数的97.26%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算数为7.78万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0%,决算数小于预算数的原因是功能科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),年初预算数为0万元,支出决算数为9.38万元,是由于功能科目调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算数为34.95万元,支出决算数为33.45万元,完成年初预算数的95.71%,决算数小于预算数的原因是按实际需要支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为11.65万元,支出决算数为8.61万元,完成年初预算数的73.91%,决算数小于预算数的原因是年初预算中包含了退休人员医疗补助费,决算中退休人员医疗补助费从对个人和家庭补助中支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为145.79万元,支出决算数为173.01万元,完成年初预算数的118.67%,决算数大于预算数的原因是按照国家规定的标准追加职工晋级住房补贴和新职工按月补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算数为0.76万元,支出决算数为0.76万元,完成年初预算数的100%,决算数与预算数持平。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,调整预算数为219.5万元,支出决算为210.18万元,完成调整预算的95.75%,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增宁波市公共信用信息平台三期和经济运行监测分析数字化平台项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.73万元,其中:

人员经费1,032.64万元,主要包括:基本工资149.19万元、津贴补贴0.77万元、奖金252.89万元、绩效工资254.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.45万元、职业年金缴费30.22万元、职工基本医疗保险缴费33.45万元、公务员医疗补助缴费8.61万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金173.01万元、其他工资福利支出51.31万元、医疗补助费2.59万元、其他对个人和家庭的补助12.17万元。

公用经费212.09万元,主要包括:办公费19.54万元、印刷费11.53万元、水费0.50万元、电费7.83万元、邮电费20.27万元、物业管理费31.68万元、差旅费3.75万元、维修(维护)费17.68万元、会议费1.03万元、培训费5.01万元、公务接待费0.18万元、劳务费5.71万元、委托业务费24.4万元、工会经费16.22万元、福利费33.35万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费用0.37万元、其他商品和服务支出11.92万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.49万元,支出决算为1.29万元,完成预算的6.98%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未有因公出国(境)费用产生,且受新冠疫情影响,本年公务接待费仅为0.18万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是近两年均无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.11万元,占86.04%,与2019年度相比,减少0.59万元,下降34.76%,主要原因是公车使用有所减少;公务接待费支出决算为0.18万元,占13.96%,与2019年度相比,减少1.68万元,下降90.33%,主要原因是受新冠疫情影响,许多活动无法展开,相应的公务接待费减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为9万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的一般因公务、学术交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年无需要出国(境)的公务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元,支出决算为1.11万元,完成预算的28.83%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用频次减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.85万元,支出1.11万元,完成预算的28.83%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用频次减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为5.64万元,支出决算为0.18万元,完成预算的3.19%。主要用于单位确应公务接待需要而产生的餐费、住宿费、交通费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,许多活动无法展开,相应的公务接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计9人次。

外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于单位确应公务接待需要而产生的餐费、住宿费、交通费等支出。接待1批次,9人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额666.60万元,其中:政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出665.10万元。授予中小企业合同金额666.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)本级共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位日常业务开展;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革)(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附表:宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)预算公开表.pdf


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