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宁波市人民政府咨询委员会办公室2021年部门预算
信息来源:咨询委 发布时间:2021-04-01 浏览次数:
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第一部分 部门概况

一、主要职能

1.对全市国民经济和社会发展战略、方针政策和重大问题进行咨询论证;

2.对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证;

3.对全市经济社会发展中带有前瞻性、全局性和涉民重大问题以及经济运行中出现的突出问题进行咨询研究;

4.对政府投资的重大建设项目,根据委托进行咨询论证;

5.市委、市政府交办的其它咨询研究和论证任务;

6.指导县(市)区政府决策咨询机构相关业务工作, 加强与市级其他研究部门和机构的沟通与联动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市人民政府咨询委员会办公室部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括宁波市人民政府咨询委员会办公室。

宁波市人民政府咨询委员会办公室部门预算只包含一家本级单位预算,因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算546.97万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算546.97万元,其中:一般公共预算拨款收入546.73万元,占99.96%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金0万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入.24万元,占0.04%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。

三、2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算546.73万元。

(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)475.87万元、社会保障和就业支出(类)18.9万元、卫生健康支出(类)9.46万元、住房保障支出(类)42.5万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出233.64万元、日常公用支出57.49万元、项目支出255.6万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算546.73万元。收入包括:本年收入546.73万元, 其中:一般公共预算拨款546.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)475.87万元、社会保障和就业支出(类)18.9万元、卫生健康支出(类)9.46万元、住房保障支出(类)42.5万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款546.73万元,比2020年执行数增加12.69万元,主要原因是一般公共服务行政运行支出减少203.11万元,一般公共服务一般行政管理事务支出增加210.35万元,社会保障和就业支出减少0.65万元,卫生健康支出增加了0.19万元,住房保障支出增加5.91万元等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)475.87万元,占87.05%;社会保障和就业支出(类)18.9万元,占3.45%;卫生健康支出(类)9.46万元,占1.73%;住房保障支出(类)42.5万元,占7.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)220.27万元,比2020年执行数减少203.11万元,下降47.97%,主要原因是:人员工资增加和非专项经费科目类别调整。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)255.60万元,比2020年执行数增加210.35万元,增长464.86%,主要原因是:非专项经费科目类别调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.60万元,比2020年执行数减少0.43万元,下降3.30%,主要原因是:用于按规定为职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.30万元,比2020年执行数减少0.22万元,下降3.37%,主要原因是:用于按规定为职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.09万元,比2020年执行数减少0.11万元,下降1.53%,主要原因是:按规定位职工缴纳基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.37万元,比2020年执行数增加0.30万元,增长14.49%,主要原因是:按规定位职工缴纳公务员医疗补助保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.26万元,比2020年执行数增加5.91万元,增长16.26%,主要原因是:职工职级调整引起的住房公积金变化。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.24万元,2021年预算数与上年持平。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出291.13万元,其中:

人员经费233.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.49万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算12.17万元,比上年预算数下降7.02%。其中:

(一)因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算4.86万元,其中一般因公出国(境)费用预算4.86万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于本单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%,下降的主要原因是压缩一般性开支。

(二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算3.46万元,主要用于接待等支出。2021年比上年预算数下降9.89%,下降的主要原因是压缩一般性开支。

(三)公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

(四)公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算57.49万元,较2020年预算数减少4.16万元,下降6.75%。

(二)政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额21.04万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.54万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算255.6万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算255.6万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.发展与改革事务(款)行政运行(项):指人员工资和公用经费。

8.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指非专项经费。

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工基本养老保险。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职工职业年金。

11.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指职工缴纳基本医疗保险。

12.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指职工缴纳公务员医疗补助保险。

13.住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

14.住房改革支出(款)提租补贴(项):指提租补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2021年宁波市人民政府咨询委员会办公室部门预算.pdf


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