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宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)2021年单位预算
信息来源:宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心) 发布时间:2021-04-15 浏览次数:
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第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 承担全市宏观经济研究和分析工作,为政府宏观决策提供支持和服务;

(二)承担全市社会发展形势分析及评估体系数据库建设;

(三)承担全市区域范围内公共信用信息的收集、整理、发布和管理,以及公共信用信息平台建设等工作,参与信用建设政策、法规和重点问题研究,推动信用应用工作;

(四)承担数字宁波建设、委数字化转型等相关辅助支持工作。

二、单位机构设置情况

宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)共有6个部门,分别是:办公室、经济预测部、社会发展研究部、征信工作部、信用发展研究部、综合研究部。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2715.11万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2715.11万元,其中:一般公共预算拨款收入2632.56万元,占96.96%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金0万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入82.55万元,占3.04%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2665.11万元。

(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)1590.19万元、科学技术支出(类)715万元、社会保障和就业支出(类)107.88万元、卫生健康支出(类)49.38万元、住房保障支出(类)202.66万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出1114.38万元、日常公用支出274.76万元、项目支出1275.97万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算2632.56万元。收入包括:本年收入2632.56万元, 其中:一般公共预算拨款2632.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1557.64万元、科学技术支出(类)715万元、社会保障和就业支出(类)107.88万元、卫生健康支出(类)49.38万元、住房保障支出(类)202.66万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2632.56万元,比2020年执行数增加593.46万元,主要原因是科学技术类支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)宁波市公共信用信息平台三期建设资金增加490万元;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)比2020年执行数增加14.82万元,其中,数字发展(二期)增加225万元,公共信用三期减少210.18万元;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)比2020年执行数增加67.79万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1557.64万元,占59.16%;科学技术支出(类)715万元,占27.15%;社会保障和就业支出(类)107.88万元,占4.09%;卫生健康支出(类)49.38万元,占1.87%;住房保障支出(类)202.66万元,占7.73%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)996.67万元,比2020年执行数增加67.79万元,增长7.30%,主要原因是:人员增加。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)560.97万元,比2020年执行数减少23.22万元,下降3.97%,主要原因是:按要求调减预算。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)490.00万元,比2020年执行数增加490.00万元,主要原因是:新增宁波市公共信用信息平台三期建设资金490万。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)225.00万元,比2020年执行数增加14.82万元,增长7.05%,主要原因是:新增宁波市数字经济发展二期项目资金225万元,减少宁波市公共信用三期项目资金210.18万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)9.13万元,比2020年执行数减少0.22万元,下降2.35%,主要原因是:预算功能科目调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.83万元,比2020年执行数增加5.38万元,增长8.90%,主要原因是:基数调整,人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.92万元,比2020年执行数增加2.70万元,增长8.93%,主要原因是:基数调整,人员变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.03万元,比2020年执行数增加3.58万元,增长10.70%,主要原因是:基数调整,人员变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.35万元,比2020年执行数增加3.74万元,增长43.44%,主要原因是:基数调整,人员变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)201.88万元,比2020年执行数增加40.03万元,增长24.73%,主要原因是:基数调整,人员变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.78万元,比2020年执行数增加0.02万元,增长2.63%,主要原因是:基数调整,人员变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.00万元,比2020年执行数减少11.16万元,下降100.00%,主要原因是:人员变动。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1356.59万元,其中:

人员经费1081.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费274.76万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算17.03万元,比上年预算数下降7.89%。其中:

(一)因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算8.1万元,其中一般因公出国(境)费用预算8.1万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于本单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%,下降的主要原因是根据过紧日子的要求,对出国经费进行压减。

(二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算5.08万元,主要用于按规定开支的公务接待费用等支出。2021年比上年预算数下降9.92%,下降的主要原因是根据过紧日子的要求,对公务接待费进行压减。

(三)公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

(四)公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、完全奖励费等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额21.66万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.66万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算1275.97万元;其中纳入绩效评价项目8个,涉及财政拨款预算1275.97万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.发展与改革事务(款)事业运行(项):指一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国脚规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补贴(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例委职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出(款)提租补贴(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18.住房改革支出(款)购房补贴(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例委职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)2021年单位预算公开表.pdf


宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心)

2021年4月15日


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