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宁波市发展和改革委员会2020年度部门决算
信息来源:市发改委 发布时间:2021-09-28 浏览次数:
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一、概况

(一)部门(单位)职责

1.组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,牵头开展中长期重大战略问题研究。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接,衔接平衡各类功能区规划。负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.负责宏观经济分析、预测、预警和信息引导。研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的对策建议。协调推进经济体制改革,研究提出全市经济体制改革的总体思路、实施意见及年度目标任务。组织经济体制改革试点。研究经济体制改革重大问题,提出对策建议。

3.组织拟订区域发展战略的重大规划和重大政策,牵头实施长江经济带、长三角区域一体化发展战略,引导和促进区域经济协调发展。组织拟订新型城镇化和城乡一体化发展战略、重大政策,协调推进新型城镇化和城乡一体化统筹发展。指导卫星城市(小城市)、中心镇改革发展和特色小镇创建。

4.拟订对外开放战略和相关政策,牵头推进全市“一带一路”建设,组织拟订全市利用外资和境外投资的发展战略规划和平衡优化政策措施。负责全口径外债管理工作,组织上报国外贷款项目。负责外商投资项目和企业境外投资项目核准、备案和事中事后监管。负责企业债券发行的综合管理。

5.组织拟订并牵头实施全市海洋经济发展规划、计划和政策措施。负责协调海洋经济发展中的重大问题。组织协调涉海有关项目规划,推动海陆联动。综合协调产业集聚区规划建设。综合协调象山港区域保护和利用工作。

6.负责固定资产投资综合管理和宏观调控,提出全市固定资产投资规模、结构建议,拟订投融资和基本建设领域政策措施。牵头负责市政府和社会资本合作综合管理。加强和改进对各类民间投资的宏观调控。按权限负责固定资产投资项目审批、核准、备案。负责企业投资项目(除技术改造项目外)核准、备案,及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计(含概算)审批、报批和综合管理。 建立本级政府投资项目储备库,统筹安排项目前期经费,提出市本级财政建设资金的规模和投向,并纳入年度政府投资计划管理。会同相关部门拟订新增建设用地市统筹指标安排计划。

7.负责全市重点建设项目综合管理。负责市重大前期计划编制、组织实施、协调推进等综合管理。负责重大建设项目规划布局。拟订并组织实施市重点工程建设项目计划。负责实施对省、市重点建设项目的检查、督促、协调、 验收、考评工作,研究拟订项目事中事后监管政策,开展项目事中事后监管工作。负责对重点工程建设项目招标投标实施监督管理。指导工程咨询行业管理。指导督促各级重点工程建设责任单位落实安全生产职责。

8.研究提出全市产业发展战略,拟订综合性产业规划和政策,衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调产业发展的重大问题,推进二三产业融合发展。规划产业重大生产力布局,谋划指导全市重大产业基地、开发区(园区)、创新平台,协调重大产业项目实施,统筹推进全市自主品牌发展工作。统筹推进创新驱动发展战略,推动产业新动能培育。牵头推进数字宁波建设。负责重大工业、高技术产业、战略新兴产业建设项目综合管理。负责创业投资企业的备案、管理及引导基金的日常管理。

9.会同有关部门研究提出重大基础设施的发展规划和重大政策。组织编制综合交通发展规划,负责安排交通建设项目,统筹协调综合交通发展重大问题。会同有关部门开展对全市沿海水域岸线的综合规划工作,负责协调岸线使用管理。审核能源发展重大规划、重大产业政策和能源体制改革方案等,推动能源结构调整。

10.承担协调推动生态文明建设工作,拟订和组织实施绿色发展的重大战略、重大规划和重大政策,统筹推进可持续发展。拟订和组织实施循环经济发展规划,综合协调循环经济发展中的重大问题。参与编制生态建设规划。

11.组织拟订全市乡村振兴战略规划,协调农业农村经济发展重大问题。会同有关部门提出总量平衡、结构调整的目标和政策建议,指导推进农村产业融合发展,提出农村重大基础设施建设项目布局建议并协调实施。负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作。协调推进四明山区域保护和利用工作。

12.组织拟订人口和社会发展规划和年度计划,负责人口和社会发展形势分析。统筹推进基本公共服务体系建设。负责文化旅游、教育、卫生健康、体育、民政等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出人口发展、促进就业、完善社会保障、收入分配等经济与社会发展协调、互相促进的政策建议。协调社会事业和产业发展中的重大问题并参与拟订政策,负责全市民生实事候选项目征集工作。参与研究制定全市人才发展战略和规划。

13.负责全市粮食流通行业管理和指导工作,拟订粮食流通行业发展规划、政策,负责全市粮食流通宏观调控。负责市级储备粮管理,保障军队等政策性粮食供应,组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理, 监测分析粮食、棉花等重要物资市场供需变化并进行调控管理。负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划, 组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

14.负责全市重大价格改革与政策协调。提出居民消费价格调控目标、价格政策措施和价格改革建议。负责制定和调整本级政府管理的重要商品和服务价格。实施价格临时干预措施。组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度和价格决策听证制度。负责市场价格成本调查和定价成本监审工作。负责价格公共服务、价格认定工作。

15.负责全市社会信用体系建设的指导协调、监督考核,牵头制定相关综合性政策。统筹管理市公共信用信息共享平台,综合协调全市公共信用信息管理,推进信用信息的共享和应用。

16.统一领导和管理市服务业发展局、市能源局。

17.组织拟订全市服务业发展战略、规划和政策措施,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调服务业发展中的重大问题。

18.负责全市服务业综合形势分析、预测预警和信息引导。负责制定全市服务业发展目标并监督落实。

19.牵头推进国家服务业综合改革试点工作,加快制度创新成果推广应用。统筹推进各类服务业改革试点示范工作。参与协调服务业对外交流和重大招商工作。

20.引导服务业重点发展领域生产力布局。按权限审核重大服务业建设项目并监督管理。统筹协调和组织推进服务业集聚区、重点平台等载体的培育和建设。

21.会同有关部门安排服务业发展引导专项资金。

22.负责推进生产性和生活性服务业发展,统筹指导跨领域新兴产业发展,培育服务业新业态、新模式。培育扶持服务业重点企业发展,加强管理和跟踪服务。

23.负责推进全市物流业发展,拟订全市物流业发展战略规划,组织实施促进物流业发展的政策举措和工作计划。

24.指导全市会展业发展。拟订实施全市会展业战略规划、发展政策,统筹全市重大会展活动。协调市有关部门做好会展项目的监督管理,参与会展业发展专项资金的统筹安排。负责专业会展主体培育引进、会展业营销推广和招展引会等工作。负责全市会展业发展的考核工作。

25.拟订并落实全市服务业人才队伍建设规划及政策措施,做好服务业人才综合管理工作。组织实施全市服务业人才引进、继续教育和技能培训。

26.研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。统筹指导协调全市能源结构调整,提出与能源相关的自然资源、财税、价格、生态环境保护及应对气候变化等政策建议。

27.负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。负责电力、天然气、石油(成品油)、煤炭、新能源、可再生能源、热电联产、节能、能源科技装备等专项规划和年度计划的编制、实施、调整和评估工作。负责能源项目建设管理工作。按权限审核能源项目,并负责项目报批和监督管理。按照分工提出能源项目的年度专项拨款建议,组织实施纳入财政管理的政府性能源专项资金(基金)计划。

28.负责能源运行调节和能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设,会同有关部门研究分析并发布能源信息。

29.负责电力行业管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度和电力交易。负责有序用电和电力需求侧管理工作,指导节约用电。牵头处置大面积停电事故。

30.承担煤炭、石油、天然气等能源运行保障。监测煤炭运行态势和市场状况,牵头煤炭控制和质量监管。参与协调成品油市场供应调度,组织清洁油品生产。牵头天然气产供储销体系建设,保障天然气供需平衡。依法承担石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。

31.负责节能、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施能源“双控”政策。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。牵头节能产品的认定和节能新技术、新产品的推广应用。负责能源监督检查(监测)和行政执法工作。

32.负责全市能源合作交流工作,根据授权履行市政府能源对外合作和管理职能。承担推动能源产业发展和能源科技进步相关工作。

33.指导协调农村能源发展。

34.参与拟订全市铁路建设的中长期规划和年度实施计划。

35.指导全市铁路建设工作,负责开展全市铁路项目前期工作,组织协调全市铁路项目征地拆迁、工程建设工作,协调铁路项目地方出资。

36.参与拟订全市城际(市域)铁路规划,做好城际(市域)铁路项目相关工作。

37.负责沪嘉甬铁路建设相关工作。

38.协助做好市铁路建设领导小组办公室的工作。

39.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市发展和改革委员会汇总部门决算包括:宁波市发展和改革委员会本级决算(含市服务业发展局、市能源局)、委管委属行政事业单位决算。

纳入宁波市发展和改革委员会汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.宁波市铁路建设办公室

2.宁波市价格监测与成本监审局

3.宁波市经济信息研究中心

4.宁波市价格认证中心

5.宁波市政府投资项目评审中心

6.宁波市能源监察中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计147,968.81万元,支出总计147,968.81万元,与2019年度相比,各增加124,134.37万元,增长520.82%。主要原因是:机构改革,宁波市铁路建设办公室(由自收自支转为财政全额拨款)并入市发改委决算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计147,189.42万元;包括财政拨款收入145,552.67万元(其中,一般公共预算45,552.67万元,政府性基金预算100,000.00万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.89%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,289.98万元,占收入合计0.88%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入346.77万元,占收入合计0.24%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计147,387.37万元,其中基本支出13,039.42万元,占8.85%;项目支出134,347.95万元,占91.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计145,844.56万元,支出总计145,844.56万元,与2019年相比,各增加123,101.48万元,增长541.27%。主要原因是机构改革,宁波市铁路建设办公室并入市发改委决算;财政拨款支出年初预算数32,381.91万元,完成年初预算的450.39%,主要原因是宁波市铁路建设办公室于2020年5月并入市发改委,支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出45,815.80万元,占本年支出合计的31.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23,101.60万元,增长101.71%。主要原因是:宁波市铁路建设办公室并入市发改委,支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出45,815.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12,825.38万元,占27.99%;国防(类)支出30.90万元,占0.07%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出210.18万元,占0.46%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,269.82万元,占2.77%;卫生健康(类)支出380.34万元,占0.83%;节能环保(类)支出2,718.67万元,占5.93%;城乡社区(类)支出1,389.20万元,占3.03%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出21,600.00万元,占47.15%;资源勘探工业信息等(类)支出265.12万元,占0.58%;商业服务业等(类)支出3,010.78万元,占6.57%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出417.22万元,占0.91%;住房保障(类)支出1,309.40万元,占2.86%;粮油物资储备(类)支出8.82万元,占0.02%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出379.96万元,占0.83%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,381.91万元,支出决算为45,815.80万元,完成年初预算的141.49%,主要原因是宁波市铁路建设办公室并入市发改委,支出相应增加。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为6526.72万元,支出决算为6999.18万元,完成年初预算的107.24%,决算数大于预算数的主要原因是行政参公单位根据实际需要进行人员增资清算,按实支付。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为656万元,支出决算为667.65万元,完成年初预算的101.78%,决算数大于预算数的主要原因是2019年结转的经费计入2020年决算数。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为1950万元,支出决算为1514.52万元,完成年初预算的77.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为189.81万元,支出决算为231.16万元,完成年初预算的121.78%,决算数大于预算数的主要原因市价监局收到上级补助收入用于农产品成本调查支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为1436.57万元,支出决算为1474.79万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员增资清算,按实支付。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为2633.3万元,支出决算为1811.97万元,完成年初预算的68.81%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.12万元,决算数大于预算数的主要原因是召开“宁波帮.帮宁波”发展大会,相关经费增加。

国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项)。年初预算为40万元,支出决算为30.9万元,完成年初预算的77.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为210.18万元,决算数大于预算数的主要原因是市信息中心追加智慧城市建设资金-经济运行监测数字化平台资金、智慧城市建设资金(公共信用三期)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为368.05万元,支出决算为421.46万元,完成年初预算的114.51%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员增资清算,按实支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为13.16万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的10.03%,决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为524.89万元,支出决算为526.75万元,完成年初预算的100.35%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为262.47万元,支出决算为262.63万元,完成年初预算的100.06%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.38万元,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.28万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤无年初预算,按实支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为237.67万元,支出决算为230.75万元,完成年初预算的97.09%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为57.59万元,支出决算为54.65万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为98.45万元,支出决算为94.94万元,完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为38万元,支出决算为28.3万元,完成年初预算的74.47%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为2200万元,支出决算为1329.2万元,完成年初预算的60.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为35万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的46.46%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为417.46万元,支出决算为465.54万元,完成年初预算的111.52%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要进行人员增资清算,按实支付。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的61.20%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为145万元,支出决算为97.29万元,完成年初预算的67.10%,决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为3528万元,支出决算为755.96万元,完成年初预算的21.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为355万元,支出决算为458.14万元,完成年初预算的129.05%,决算数大于预算数的主要原因是市评审中心2019年结转资金计入2020年决算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为553.4万元,决算数大于预算数的主要原因是市发改委本级年中追加前期经费、2019年结转资金计入2020年决算数,按实支出;市铁办沪嘉甬等铁路项目前期经费支出并入市发改委决算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为377.66万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“912”工程建设资金,按实支出。

交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10000万元,决算数大于预算数的主要原因是市铁办宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线项目支出并入市发改委决算。

交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11600万元,决算数大于预算数的主要原因是市铁办宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线项目支出项目、沪嘉甬等铁路项目前期项目支出并入市发改委决算。

资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为240万元,支出决算为265.12万元,完成年初预算的110.47%,决算数大于预算数的主要原因是2019年结转资金计入2020年决算数。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为7854万元,支出决算为3010.78万元,完成年初预算的38.33%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为920万元,支出决算为417.22万元,完成年初预算的45.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1120.61万元,支出决算为1292.17万元,完成年初预算的115.31%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定的标准追加职工晋级住房补贴和新职工按月补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.16万元,支出决算为9.02万元,完成年初预算的98.47%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.21万元,决算数大于预算数的主要原因是市评审中心根据实际需要进行人员增资清算,按实支付。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.82万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年结转资金计入2020年决算数。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为390万元,支出决算为379.96万元,完成年初预算的97.43%决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,899.07万元,其中:

人员经费10,165.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,733.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出100,000.00万元,占本年支出合计的67.85%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加100,000.00万元。主要原因是:宁波市铁路建设办公室并入市发改委,支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出100,000.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出100,000.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为100,000.00万元,主要原因是宁波市铁路建设办公室并入市发改委,政府性基金预算财政拨款支出增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100,000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是宁波市铁路建设办公室并入市发改委,政府性基金预算财政拨款支出增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为242.13万元,支出决算为41.25万元,完成预算的17.04%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制“三公”经费支出;受疫情影响“三公”经费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.05万元,占4.97%,与2019年度相比,减少64.78万元,下降96.94%,主要原因是因公出国(境)费用支出严格按规定执行、受疫情影响支出减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.09万元,占31.72%,与2019年度相比,减少9.07万元,下降40.95%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出严格按规定执行;公务接待费支出决算为26.11万元,占63.31%,与2019年度相比,减少9.82万元,下降27.33%,主要原因是公务接待严格按规定执行。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为111.69万元,支出决算为2.05万元。完成预算的1.84%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出,受疫情影响支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为32.95万元,支出决算为13.09万元。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为32.95万元,支出13.08万元,完成预算的39.70%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费预算数为97.49万元,支出决算为26.11万元,完成预算的26.78%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按规定执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待297批次,累计2,511人次。

外宾接待支出0.23万元,主要用于外事活动接待,接待1批次,7人次。

其他国内公务接待支出25.89万元,主要用于国内公务活动接待,接待296批次,2,504人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1,775.98万元,支出决算为1,437.55万元,完成年初预算的80.94%,决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费及日常公用经费等支出;比2019年度减少144.64万元,下降9.14%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,794.86万元,其中:政府采购货物支出168.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,625.93万元。授予中小企业合同金额1,791.42万元,占政府采购支出总额的47.21%。其中,授予小微企业合同金额37.83万元,占政府采购支出总额的1.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,宁波市发展和改革委员会本级及委管委属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,宁波市发展和改革委员会组织对2020年度项目支出开展绩效自评,其中单位自评项目50个,涉及财政资金161,197.03万元,自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个,涉及财政资金1,364.97万元;财政评价项目0个。

组织对本部门整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,大部分项目年初绩效目标完成情况较好,执行率较高。部分项目执行率偏低,主要原因为受疫情影响,相关工作未开展或延后开展。

2.单位自评结果

详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果

详见“市级预算绩效信息”专栏。

说明:单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价,单位自评的主要形式为填报自评,单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门(单位)可通过2020年绩效申报系统导出《项目支出绩效自评表》并填写完成。

部门评价是指预算部门根据相关要求,对本部门的项目组织开展绩效评价,部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):指反映社会事业发展规划方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指反映经济体制改革与研究方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革)(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

25.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)设置项级科目的其他项目支出。

26.国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项):指反映用于经济动员等方面的支出。

27.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。

38.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指反映用于可再生能源方面的支出。

39.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):指反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

40.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(能源管理)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

41.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

42.节能环保支出(类)能源管理事务(款)信息化建设(项):指反映用于信息化建设方面的支出。

43.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

44.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

45.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监管指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

46.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

47.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

48.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项):指反映铁路路网建设支出。

49.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

50.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

51.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

52.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

53.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

55.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

56.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政大内(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

57.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附件:

宁波市发展和改革委员会2020年度部门决算公开表.xls

单位自评1.xls

单位自评2.xls

单位自评3.xls

单位自评4.xls

单位自评5.xls

部门评价.doc


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