文字:
保护视力色:
宁波市价格监测与成本监审局2021年度单位决算
  • 阅读:
  • 时间:2022-10-13 15:12
  • 来源:宁波市价格监测与成本监审局
  • 目录

    一、概况.................................................................................................................................... ( 2 )

    (一)部门(单位)职责....................................................................................................... ( 2 )

    (二)机构设置........................................................................................................................ ( 2 )

    二、2021年度部门(单位)决算公开表............................................................................ ( 2 )

    三、2021年度部门(单位)决算情况说明..........................................................................( 2 )

    (一)收入支出决算总体情况说明........................................................................................( 2 )

    (二)收入决算情况说明........................................................................................................( 3 )

    (三)支出决算情况说明........................................................................................................( 3 )

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 3 )

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................( 4 )

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................( 7 )

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 8 )

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................( 8 )

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................( 8 )

    (十)机关运行经费支出说明..............................................................................................( 10 )

    (十一)政府采购支出说明................................................................................................. ( 10 )

    (十二)国有资产占有情况说明..........................................................................................( 10 )

    (十三)预算绩效情况说明................................................................................................. ( 11 )

    四、名词解释...........................................................................................................................( 11 )

    一、概况

    (一)部门(单位)职责

    负责组织实施全市价格成本监管和价格监测工作。承担政府管理的定价项目成本调查监审,组织落实成本信息披露和公开制度,指导企业建立成本约束机制。组织开展全市重点行业、重要农产品、重要商品及服务的成本调查,按权限发布成本信息。实施重要商品和服务价格监测报告制度,开展价格应急监测和舆情监测,发布价格监测信息。编制、发布重要商品和服务价格指数,指导市场价格指数建设。

    (二)机构设置

    宁波市价格监测与成本监审局为市发展和改革委员会直属正处级行政机构。

    宁波市价格监测与成本监审局决算只包含一家本级单位决算,因此所属单位决算不再另行公开。

    从预算单位构成看,本单位内设:内设综合科、成本调查监审科、价格监测科三个科室。

    二、2021年度部门(单位)决算公开表

    详见附表。

    三、2021年度部门(单位)决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计964.31万元,支出总计964.31万元,与2020年度相比,减少19.13万元,下降1.95%。主要原因是:监测点系统维护费用有所减少,再者,受疫情影响,减少座谈会及监测点走访,故支出执行数下降。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计843.50万元;包括财政拨款收入837.91万元(其中,一般公共预算837.91万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.34%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入5.59万元,占收入合计0.66%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计848.31万元,其中基本支出641.26万元,占75.59%;项目支出207.05万元,占24.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计838.64万元,支出总计838.64万元,与2020年相比,减少19.17万元,下降2.23%。主要原因是国家及省项目经费划拨减少;财政拨款支出年初预算数884.23万元,调整预算数957.09万元,完成年初预算的87.62%,主要原因:监测点系统维护费用有所减少,另外,受疫情影响,减少座谈会及监测点走访,故支出执行数下降。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出837.91万元,占本年支出合计的98.77%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.17万元,下降2.24%。主要原因是:监测点系统维护费用有所减少,另外,受疫情影响,减少座谈会及监测点走访,故支出执行数下降。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出837.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出673.62万元,占80.39%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出44.58万元,占5.32%;卫生健康(类)支出19.90万元,占2.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出99.81万元,占11.91%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.23万元,调整预算数为957.09万元,支出决算为837.91万元,完成年初预算的87.55%,主要原因是按财政进一步落实过紧日子的要求,大力压缩一般性支出。其中:

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为462.90万元,调整预算数为530.33万元,支出决算为476.97万元,完成年初预算的89.94%,决算数小于预算数的主要原因:按财政进一步落实过紧日子的要求,大力压缩一般性支出。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为167.48万元,调整预算数为167.48万元,支出决算为129.41万元,完成年初预算的77.27%,决算数小于预算数的主要原因:监测点系统维护费用有所减少,受疫情影响,监测点项目相关费用下降。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为85万元,调整预算数为85万元,支出决算为67.24万元,完成年初预算的79.11%,决算数小于预算数的主要原因:监测点系统维护费用有所减少,受疫情影响,监测点项目相关费用下降。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为3.17万元,调整预算数为3.17万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的84.86%,决算数小于预算数的主要原因:按实际支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本老保险缴费支出(项)。年初预算为27.38万元,调整预算数为28.30万元,支出决算为28.08万元,完成年初预算的99.22%,决算数与预算数基本持平。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.69万元,调整预算数为14.15万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的97.60%,决算数小于预算数的主要原因:按实际支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.40万元,调整预算数为15.92万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的95.41%,决算数小于预算数的主要原因:按实际支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.14万元,调整预算数为5.31万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的88.51%,决算数小于预算数的主要原因:按实际支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为103.59万元,调整预算数为106.95万元,支出决算为99.34万元,完成年初预算的92.88%,决算数小于预算数的主要原因:按实际支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.48万元,调整预算数为0.49万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因:按实际支出。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出641.26万元,其中:

    人员经费541.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费99.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (八)本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.53万元,完成预算的26.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:根据财政要求,严格落实进一步过紧日子的要求,尽量做到电话交流,减少公务接待。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比持平;公务接待费支出决算为0.53万元,占100.00%,与2020年度相比,增加0.23万元,增长76.67%,主要原因是与2020年相比,省发改委来访频次增加。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用);

    公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元, 2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为0.53万元,完成预算的26.5%。主要用于接待省发改委成本调查来访工作等支出。国内公务接待4批次,累计30人次。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求,严格落实进一步过紧日子的要求,尽量做到电话交流,减少公务接待。其中:

    外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

    其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于接待省发改委成本调查来访工作等支出。接待4批次,累计30人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    2021年度机关运行经费年初预算数为102.90万元,支出决算为99.93万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因:积极响应财政过紧日子的要求,尽量减少一般性支出;比2020年度增加6.28万元,增长6.71%,主要原因是2021年度人员的增加。

    (十一)政府采购支出说明

    2021年度政府采购支出总额16.83万元,其中:政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额16.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额16.83万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.37%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.63%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    由部门统一公开。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

    10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

    16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

    附件:宁波市价格监测与成本监审局公开表 .pdf