目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.对全市国民经济和社会发展战略、方针政策和重大问题进行咨询论证；
2.对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证；
3.对全市经济社会发展中带有前瞻性、全局性和涉民重大问题以及经济运行中出现的突出问题进行咨询研究；
4.对政府投资的重大建设项目，根据委托进行咨询论证；
5.市委、市政府交办的其它咨询研究和论证任务；
6.指导县（市）区政府决策咨询机构相关业务工作， 加强与市级其他研究部门和机构的沟通与联动。
二、部门机构设置情况
宁波市人民政府咨询委员会研究室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算598.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本部门2023年收入预算598.35万元，其中：一般公共预算拨款收入598.35万元，占100.00%。
三、2023年支出预算总表的说明
本部门2023年支出预算598.35万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）507.92万元、社会保障和就业支出（类）36.39万元、卫生健康支出（类）10.53万元、住房保障支出（类）43.51万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出318.57万元，日常公用支出58.68万元，项目支出221.10万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2023年财政拨款收支预算598.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入598.35万元；支出包括：一般公共服务支出（类）507.92万元、社会保障和就业支出（类）36.39万元、卫生健康支出（类）10.53万元、住房保障支出（类）43.51万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2023年一般公共预算当年拨款598.35万元，比2022年执行数515.51万元增加82.84万元，主要原因是2021年课题研究经费中的委托业务费、会议费、咨询费没有实现100%执行，出国（境）经费、培训费因疫情原因未实施。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）507.92万元，占84.88%；社会保障和就业支出（类）36.39万元，占6.08%；卫生健康支出（类）10.53万元，占1.75%；住房保障支出（类）43.51万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）286.82万元，比2022年执行数增加42.37万元，增长17.33%，主要原因是：人员职级调整带来的支出差值。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）221.10万元，比2022年执行数增加39.10万元，增长21.48%，主要原因是：2021年课题研究经费中的委托业务费、会议费、咨询费支出未全部执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.26万元，比2022年执行数增加2.29万元，增长10.42%，主要原因是：养老保险基数调整差值。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.13万元，比2022年执行数增加1.19万元，增长10.88%，主要原因是：职业年金基数调整差值。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.94万元，比2022年执行数增加0.61万元，增长8.32%，主要原因是：行政单位医疗基数调整差值。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.59万元，比2022年执行数增加0.33万元，增长14.60%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整差值。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.24万元，比2022年执行数减少3.05万元，下降6.59%，主要原因是：2021年公务员转正时补缴公积金带来的差值。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.27万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长3.85%，主要原因是：提租补贴基数调整差值。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2023年一般公共预算基本支出377.25万元，其中：
人员经费318.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本部门2023年“三公”经费预算11.82万元，比上年预算数下降2.88%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算4.86万元，其中一般因公出国（境）费用预算4.86万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出。2023年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.11万元,主要用于国内公务调研人员、团队接待。2023年比上年预算数下降10.12%，减少的主要原因是压减一般公务开支。
（三）公务用车购置：本部门2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年与上年预算数持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门宁波市人民政府咨询委员会办公室等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.68万元，较2022年预算数减少7.52万元，下降11.36%。
（二）政府采购情况
2023年本部门各单位政府采购预算总额17.89万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.79万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。
本部门2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算221.1万元, 项目4个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
8.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市人民政府咨询委员会研究室2023部门预算.xlsx