一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担全市宏观经济研究和分析工作，为政府宏观决策提供支持和服务。

2.承担全市社会发展形势分析及评估体系数据库建设。

3.承担全市区域范围内公共信用信息的收集、整理、发布和管理，以及公共信用信息平台建设等工作，参与信用建设政策、法规和重点问题研究，推动信用应用工作。

4.承担数字宁波建设、委数字化转型等相关辅助支持工作。

5.承担营商环境监测分析、组织参评等工作，协助谋划推进优化营商环境改革方案工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市经济信息研究中心（宁波市信用中心）决算包括宁波市经济信息研究中心（宁波市信用中心）本级预算。本单位内设：办公室、经济预测部、社会发展研究部、征信工作部（信用发展研究部）、综合研究部、优化营商环境部。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2504.67万元，支出总计2504.67万元,与2022年度相比，均减少1504.49万元，均减少37.53%。主要原因是：2023年部分政务信息化项目竣工，减少了财政资金的需求与支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2409.52万元；包括财政拨款收入2393.96万元（其中，一般公共预算2393.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15.56万元，占收入合计0.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2479.59万元，其中基本支出1436.36万元，占57.93%；项目支出1043.23万元，占42.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2418.54万元，支出总计2418.54万元，与2022年相比，均减少1462.02万元，均减少37.68%。主要原因是：2023年根据项目建设需要，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）市数字社会综合应用门户项目、市经济社会发展综合管理应用项目等项目竣工，减少财政资金需求及支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.47万元，占本年支出合计的98.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1462.51万元，减少37.93%。主要原因是：根据科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）项目建设需要，减少财政资金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1509.3万元，占63.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出518.74万元,占21.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出125.85万元,占5.26%；卫生健康（类）支出45.09万元,占1.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出194.5万元,占8.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2304.2万元，支出决算为2393.47万元,完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新增政务信息化项目，进行预算追加并支付。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1043.97万元，支出决算数为984.8万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要按实支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算数为560.97万元，支出决算数为524.49万元，完成年初预算数的93.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金剩余未使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为71.39万元，支出决算数为75.16万元，完成年初预算数的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数为35.7万元，支出决算数为37.58万元，完成年初预算数的105.27%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算数为7.92万元，支出决算数为13.11万元，完成年初预算数的165.53%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动及缴费基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为37.93万元，支出决算数为35.49万元，完成年初预算数的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为10.53万元，支出决算数为9.59万元，完成年初预算数的91.07%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动及缴费基数调整，功能科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为182.99万元，支出决算数为193.7万元，完成年初预算数的105.85%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动及缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.79万元，完成年初预算数的98.75%，决算数小于预算数的原因根据事业单位人员变动及缴费基数调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为288万元，支出决算为455.1万元，完成年初预算的158.02%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新增宁波市投资在线应用（一期）项目，进行年中预算追加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为64万元，支出决算数为63.64万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据宁波市公共信用信息平台三期项目合同约定内容支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.24万元，其中：

人员经费1145.18万元，主要包括：基本工资176.89万元、津贴补贴0.79万元、奖金244.28万元、绩效工资279.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.16万元、职业年金缴费37.58万元、职工基本医疗保险缴费35.49万元、公务员医疗补助缴费9.59万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金193.7万元、其他工资福利支出64.36万元、退休费13.11万元、医疗补助费3.46万元、其他对个人和家庭的补助2.76万元。

公用经费205.06万元，主要包括：办公费10.5万元、印刷费0.08万元、咨询费4.5万元、水费0.69万元、电费11.64万元、邮电费21.95万元、物业管理费45.18万元、差旅费11.18万元、维修（维护）费1.99万元、租赁费15.06万元、会议费0万元、培训费5.15万元、公务接待费0.81万元、劳务费0万元、委托业务费3.32万元、工会经费19.25万元、福利费38.66万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出5.93万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.52万元，支出决算为1.63万元，完成预算的9.87%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未有因公出国（境）费用产生，其他部分活动未开展。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2022年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是近两年均无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元，占50.31%，与2022年度相比，减少0.13万元，下降13.68%，主要原因是公车使用频次较2022年有所减少；公务接待费支出决算为0.81万元，占49.69%，与2022年度相比，增加0.2万元，上升32.79%，主要原因是调研活动等较上一年度有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8.1万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的一般因公务、学术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年无需要出国（境）的公务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为0.82万元，完成预算的21.3%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用频次少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出0.82万元，完成预算的21.3%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用频次少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.57万元，支出决算为0.81万元，完成预算的17.72%。主要用于单位确应公务接待需要而产生的餐费、住宿费、交通费等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分活动为开展。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计62人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于单位确应公务接待需要而产生的餐费、住宿费、交通费等支出。接待7批次，62人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额494.34万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出486.35万元。授予中小企业合同金额157.53万元，占政府采购支出总额的31.87%。其中，授予小微企业合同金额157.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.39%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市经济信息研究中心（宁波市信用中心）本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位日常业务开展；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：经济信息研究中心2023年决算公开表.pdf