一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担市本级政府投资项目投资估算、设计概算（含概算调整）的评审工作。

2.承担市本级政府投资项目招标控制价、中标价、竣工结算价“三价”备案工作。

3.承担市本级政府投资项目投资估算、设计概算编制质量评估工作，参与估（概）算编制单位信用评价。

4.承担工程技术经济指标数据库建设。

5.参与市本级政府投资项目管理有关法规、政策、标准的研究制定。

6.承担国家批准的我市世界银行贷（赠）款项目的指导协调工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：投资评审科、项目管理科。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1134.53万元，支出总计1134.53万元,与2022年度相比，各减少404.96万元和404.96万元，下降26.30%和26.30%。主要原因是：2023年市本级政府投资项目概（估）算审查费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1132.72万元；包括财政拨款收入1130.99万元（其中，一般公共预算1130.99万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.73万元，占收入合计0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1134.08万元，其中基本支出388.38万元，占34.25%；项目支出745.69万元，占65.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1130.99万元，支出总计1130.99万元，与2022年相比，各减少380.22万元和380.22万元，下降25.16%和25.16%。主要原因是：2023年市本级政府投资项目概（估）算审查费用减少；财政拨款支出年初预算数1479.84万元，完成年初预算的76.43%，主要原因是实际评审的项目数比计划数减少，相应支付的项目概（估）算协审费也减少。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1130.99万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.22万元，下降-25.16%。主要原因是：2023年市本级政府投资项目概（估）算审查费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1130.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.82万元，占26.33%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出33.86万元,占2.99%；卫生健康（类）支出14.07万元,占1.24%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出742.61万元,占65.66%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出42.63万元,占3.77%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479.84万元，支出决算为1130.99万元,完成年初预算的76.43%，主要原因是实际评审的项目数比计划数减少，相应支付的项目概（估）算协审费也减少。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为312.60万元，支出决算为297.82万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实厉行节约精神，压减开支。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的99.25%，决算数与预算数基本持平。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.05万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为1076.75万元，支出决算为742.61万元，完成年初预算的68.97%，决算数小于预算数的主要原因是：实际评审的项目数比计划数减少，相应支付的项目概（估）算协审费也减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.49万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的100.33%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的96.88%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.38万元，其中：

人员经费333.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.52万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的49.82%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.84万元，占66.91%，与2022年度相比，减少0.16万元，下降8.05%，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支；公务接待费支出决算为0.92万元，占33.45%，与2022年度相比，增加0.92万元，主要原因是接待城镇化项目世行团人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的47.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.84万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的47.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支，严控“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.67万元，支出决算为0.92万元，完成预算的55.09%。主要用于接待城镇化项目世行团等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支。全年使用财政拨款国内公务接待4批次，累计33人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.92万元，接待4批次，33人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额742.99万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出738.85万元。授予中小企业合同金额647.25万元，占政府采购支出总额的87.11%。其中，授予小微企业合同金额493.83万元，占授予中小企业合同金额的76.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.11%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监管指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市政府投资项目评审中心2023年度单位决算公开表.xlsx