目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门职责
1.负责组织拟订全市对口支援和区域合作工作的总体发展规划、专项规划、年度计划和政策措施，并牵头组织实施。
2.负责全市对口支援和区域合作工作的统计汇总、重要信息发布，组织开展对口支援和区域合作的调研和分析，及时向市委、市政府提出决策建议。
3.负责全市对口帮扶贵州省黔西南州、吉林省延边州和本市以外省内地区的组织、指导、协调和监督考核工作；负责协调指导前方对口帮扶工作机构；负责管理对口帮扶项目资金、基金，掌握、检查使用情况。
4.负责全市对口支援西藏自治区、新疆维吾尔自治区、青海省、三峡库区相关县的组织、指导、协调和监督考核工作；负责协调指导前方对口支援工作机构；负责对西部地区人才培训工作。
5.负责我市参与西部大开发、东北老工业基地振兴、促进中部崛起等国家区域发展战略工作；参与我市与国内“一带一路”沿线省、市的合作交流工作。
6.会同有关部门帮助指导我市企业拓展国内市场；组织、指导和协调本市企业到各地投资和合作，宣传动员外地企业来我市投资和合作；牵头组织相关单位和企业参加市外大型经贸活动和展会。
7.负责我市接轨上海参与长三角合作交流工作；承担国内区域合作组织和友好城市间合作的牵头组织、联络协调工作；负责“山海协作工程”的组织、指导、协调和监督考核工作；负责省内宁波舟山经济合作协调工作，浙东经济合作区和市域合作工作。
8.负责外地驻甬办事机构、外地在甬有关联谊组织及其他非营利性办事机构的联系、服务和协调。指导、协调我市在外联谊组织建设工作。
9.承担市对口支援工作领导小组办公室、市山海协作工作领导小组办公室日常工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
11.承担区域内城市之间交流合作、负责落实合作政策、协调推进具体项目、日常协调联络工作；负责宁波舟山经济合作协调工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，原宁波市对口支援和区域合作局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入原宁波市对口支援和区域合作局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 原宁波市对口支援和区域合作局本级
2. 宁波市支援合作促进中心
二、2023年度部门决算公开表
详见附表。
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计12124.67万元，支出总计12124.67万元,与2022年度相比，各增加4435.09万元，增长57.68%。主要原因是：对口援助资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12124.67万元；包括财政拨款收入12124.67万元（其中，一般公共预算12124.67万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12124.67万元，其中基本支出2132.75万元，占17.59%；项目支出9991.91万元，占82.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计12124.67万元，支出总计12124.67万元，与2022年相比，各增加4464.52万元，增长58.28%。主要原因是对口援助资金增加；财政拨款支出年初预算数6190.25万元，完成年初预算的195.87%，主要原因是新增革命老区对口合作专项和其他计划外财政对口援助资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12124.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4464.52万元，增长58.28%。主要原因是：对口援助资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12124.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1730.98万元，占14.28%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出330.09万元,占2.72%；卫生健康（类）支出67.28万元,占0.55%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出600.14万元,占4.95%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出9190.50万元,占75.80%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出205.68万元,占1.70%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6190.25万元，支出决算为12124.67万元,完成年初预算的195.87%，主要原因是新增革命老区对口合作专项和其他计划外财政对口援助资金。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运转（项）。年初预算为1431.37万元，支出决算为1413.30万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，节省公用经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为128.89万元，支出决算为116.40万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，节省公用经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为227.80万元，支出决算为201.28万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因是组织产业活动次数较少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为96.50万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员类别调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为144.46万元，支出决算为145.91万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.23万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.84万元，决算数大于预算数的主要原因是补领病故退休干部丧葬费及抚恤金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的98.28%，决算数与预算数基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为610.00万元，支出决算为600.14万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是举办对口地区活动较少。
援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3210.00万元，支出决算为9190.50万元，完成年初预算的286.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增革命老区对口合作专项和其他计划外财政对口援助资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为201.50万元，支出决算为199.17万元，完成年初预算的98.84%，决算数与预算数基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及相关基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2132.75万元，其中：
人员经费1879.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。
公用经费253.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为52.44万元，支出决算为17.73万元，完成全年预算的33.81%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.49万元，占2.76%，与2022年度相比，减少0.25万元，下降34.04%，主要原因是车辆运行维护减少；公务接待费支出决算为17.24万元，占97.24%，与2022年度相比，增加1.87万元，增长12.16%，主要原因是接待对口地区来甬人次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为13.12万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的12.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.49万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的12.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支。公务用车派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为35.47万元，支出决算为17.24万元，完成预算的47.48%。主要用于接待对口地区来甬考察交流的客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减开支。全年使用财政拨款国内公务接待52批次，累计995人次。
外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出17.24万元，主要用于接待接待对口地区来甬考察交流的客人等支出。接待52批次，995人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为306.68万元，支出决算为238.79万元，完成年初预算的77.86%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约精神，压缩一般性开支；比2022年度增加19.14万元，增长8.71%，主要原因是赴对口地区出差增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额94.95万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.46万元。授予中小企业合同金额44.65万元，占政府采购支出总额的47.02%。其中，授予小微企业合同金额44.09万元，占授予中小企业合同金额的98.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.93%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，宁波市支援合作局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，原宁波市对口支援和区域合作局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目15个，涉及预算资金10423.30万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率。
由于本部门涉及机构改革，本年无部门整体支出绩效自评和部门评价项目。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.政府办公厅（类）及相关机构事务（款）行政运转（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.政府办公厅（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
25.援助其他地区支出（类）其他支出（项）：指援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附表：2023年度部门决算公开表.pdf
附件1：绩效自评.zip