目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门（单位）决算公开表

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

根据市委、市政府决策的需要，组织咨询专家围绕重大行政决策事项开展研究，提出科学的决策意见，供市委、市政府决策参考。具体承担以下主要任务：

1. 对全市国民经济和社会发展战略、方针政策和重大问题进行咨询论证；

2. 对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证；

3. 对全市经济社会发展中带有前瞻性、全局性和涉民重大问题以及经济运行中出现的突出问题进行咨询研究；

4. 对政府投资的重大建设项目，根据委托进行咨询论证；

5. 市委、市政府交办的其它咨询研究和论证任务；

6. 指导区（市）县政府决策咨询机构相关业务工作，加强与市级其他研究部门和机构的沟通与联动。

（二）机构设置

宁波市人民政府咨询委员会研究室2023年度决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。      

从预算单位构成看，宁波市人民政府咨询委员会办公室内设机构包括秘书处和综合调研处。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计555.35万元，支出总计555.35万元,与2022年度相比，各减少0.54万元，降低0.10%。主要原因是：基本账户资金上交和支出增加之间的差值。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计555.30万元；包括财政拨款收入555.25万元（其中，一般公共预算555.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计555.25万元，其中基本支出372.47万元，占67.08%；项目支出182.78万元，占32.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计555.25万元，支出总计555.25万元，与2022年相比，各增加39.61万元，增长7.68%。主要原因是人员经费和非专项经费开支增加；财政拨款支出年初预算数598.35万元，完成年初预算的92.80%，主要原因是出国境经费未支出，部分培训经费和课题经费上缴未支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出555.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.74万元，增长7.71%。主要原因是：人员经费增长和课题研究经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出555.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出464.98万元，占83.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.50万元,占6.39%；卫生健康（类）支出10.13万元,占1.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出46.63万元,占8.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.35万元，支出决算为555.25万元,完成年初预算的92.80%，主要原因是出国境经费未支出，部分培训经费和课题经费上缴未支出。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为221.10万元，支出决算为182.78万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因是课题研究费和培训费部分上缴。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.82万元，支出决算为282.20万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是预算计算差值。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.26万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算计算差值。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算计算差值。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是预算计算差值。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是预算计算差值。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.24万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级调整差值。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是预算计算差值。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.47万元，其中：

人员经费320.51万元，主要包括：基本工资38.37万元、津贴补贴52.69万元、奖金90.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.67万元、职业年金缴费11.83万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元、公务员医疗补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金44.37万元、其他工资福利支出46.69万元、其他对个人和家庭的补助支出1.36万元等。

公用经费51.96万元，主要包括：办公费6.68万元、印刷费0.65万元、邮电费1.51万元、物业管理费5.40万元、差旅费5.17万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费2.58万元、工会经费4.00万元、福利费8.98万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费9.03万元、其他商品和服务支出5.17万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.82万元，支出决算为5.10万元，完成预算的43.15%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国境经费没有开支、公务接待人数下降、公务用车开支减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是出国境经费没有开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，占49.61%，与2022年度相比，增加0.23万元，增长9.89%，主要原因是车辆维修支出增加；公务接待费支出决算为2.57万元，占50.39%，与2022年度相比，增加1.05万元，增长69.54%，主要原因是公务接待客人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.86万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有安排出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为2.53万元，完成预算的65.71%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少、燃油费使用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出2.53万元，完成预算的65.71%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少、燃油费使用减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.11万元，支出决算为2.57万元，完成预算的82.64%。主要用于接待国内来宁波调研人员等支出。国内公务接待10批次，累计138人次。决算数小于预算数的主要原因是公务接待客人数减少。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.57万元，主要用于国内来宁波调研人员，接待10批次，累计138人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为58.68万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因公用支出减少；比2022年度减少3.77万元，下降6.77%，主要原因是办公费开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.42万元。授予中小企业合同金额7.06万元，占政府采购支出总额的53.73%。其中，授予小微企业合同金额6.29万元，占授予中小企业合同金额的89.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目4个，涉及财政资金221.10万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目4个，涉及财政资金221.10万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标完成度较好，共获得市委市政府主要领导批示20批次。但是在绩效目标设定过程中，研究成果被引用率或转化率这个指标设定存在一定问题，如何量化没有经验。在课题研究费使用过程中，完成预算进度与课题开展进度之间存在时间差异是今后工作改进的重点；在预算科目预算数和实际需求之间也存在矛盾，年度会议费、咨询费需求是变量，预算完成率无法把控。培训的实施时间相对较晚，不利于经费支出进度控制。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

2023年预算项目单位自评情况汇总表

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

详见附表。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指人员工资和公用经费。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指非专项经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工职业年金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工缴纳基本医疗保险。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工缴纳公务员医疗补助保险。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指提租补贴。

附表：部门决算公开表.pdf