目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
二、2024年收入预算总表的说明
三、2024年支出预算总表的说明
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责组织拟订全市对口支援和区域合作工作的总体发展规划、专项规划、年度计划和政策措施，并牵头组织实施。
2.负责全市对口支援和区域合作工作的统计汇总、重要信息发布，组织开展对口支援和区域合作的调研和分析，及时向市委、市政府提出决策建议。
3.负责全市东西部协作和对口帮扶本市以外省内地区的组织、指导、协调和监督考核工作。负责协调指导前方对口帮扶工作机构。负责管理对口帮扶项目资金、基金，掌握、检查使用情况。
4.负责全市对口支援西藏自治区、新疆维吾尔自治区、青海省、三峡库区相关县的组织、指导、协调和监督考核工作。负责协调指导前方对口支援工作机构。负责对西部地区人才培训工作。
5.负责我市参与西部大开发、东北老工业基地振兴、促进中部崛起等国家区域发展战略工作。参与我市与国内“一带一路”沿线省、市的合作交流工作。
6.会同有关部门帮助指导我市企业拓展国内市场，组织、指导和协调本市企业到各地投资和合作，牵头组织相关单位和企业参加市外大型经贸活动和展会。宣传动员外地企业来我市投资和合作。
7.会同有关部门推进我市接轨上海参与长三角合作交流工作。承担国内区域合作组织和友好城市间合作的牵头组织、联络协调工作。负责“山海协作工程”的组织、指导、协调和监督考核工作。负责省内宁波舟山经济合作协调工作、浙东经济合作区和市域合作工作。
8.负责外地驻甬办事机构、外地在甬有关联谊组织及其他非营利性办事机构的联系、服务和协调。指导、协调我市在外联谊组织建设工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看,宁波市对口支援和区域合作局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括宁波市对口支援和区域合作局本级、宁波市支援合作促进中心。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算7952.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出。
二、2024年收入预算总表的说明
本部门2024年收入预算7952.21万元，其中：一般公共预算拨款收入7952.21万元，占100.00%。
三、2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算7952.21万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1710.82万元、社会保障和就业支出（类）308.88万元、卫生健康支出（类）65.79万元、商业服务业等支出（类）282.66万元、援助其他地区支出（类）5377.80万元、住房保障支出（类）206.26万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1855.94万元，日常公用支出337.81万元，项目支出5758.46万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收支预算7952.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7952.21万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1710.82万元、社会保障和就业支出（类）308.88万元、卫生健康支出（类）65.79万元、商业服务业等支出（类）282.66万元、援助其他地区支出（类）5377.80万元、住房保障支出（类）206.26万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2024年一般公共预算当年拨款7952.21万元，比上年执行数12124.67万元减少4172.46万元，主要原因是2023年执行数中含计划外援助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1710.82万元，占21.51%；社会保障和就业支出（类）308.88万元，占3.88%；卫生健康支出（类）65.79万元，占0.82%；商业服务业等支出（类）282.66万元，占3.55%；援助其他地区支出（类）5377.80万元，占67.62%；住房保障支出（类）206.26万元，占2.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.援助其他地区支出（类）一般公共服务（款） （项）37.80万元，比上年执行数0万元增加37.80万元，主要原因是：项目预算功能科目调整。
2.援助其他地区支出（类）其他支出（款） （项）5340.00万元，比上年执行数减少3850.50万元，下降41.90%，主要原因是：2023年执行数中含计划外援助资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1479.32万元，比上年执行数增加66.02万元，增长4.67%，主要原因是：人员变动和工资调整。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）48.00万元，比上年执行数0万元增加48.00万元，主要原因是：项目预算功能科目调整。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）133.50万元，比上年执行数增加17.10万元，增长14.69%，主要原因是：2023年预算执行压减一般性支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）50.00万元，比上年执行数减少151.28万元，下降75.16%，主要原因是：项目预算功能科目调整和个别项目到期后终止。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）97.85万元，比上年执行数增加4.37万元，增长4.67%，主要原因是：人员变动和工资调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.68万元，比上年执行数减少5.23万元，下降3.58%，主要原因是：人员变动和基数调整。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.35万元，比上年执行数减少2.50万元，下降3.43%，主要原因是：人员变动和基数调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.30万元，比上年执行数减少1.50万元，下降3.21%，主要原因是：人员变动和基数调整。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.66万元，比上年执行数增加0.08万元，增长1.75%，主要原因是：人员变动和基数调整。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.83万元，与上年持平。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）282.66万元，比上年执行数0万元增加282.66万元，主要原因是：项目预算功能科目调整。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.64万元，比上年执行数增加5.47万元，增长2.75%，主要原因是：人员调整。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.62万元，与上年持平。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2024年一般公共预算基本支出2193.75万元，其中：
人员经费1855.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费337.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2024年“三公”经费预算52.44万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算13.12万元，其中一般因公出国（境）费用预算13.12万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2024年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算35.47万元,主要用于本部门接待对口地区来甬客人、区域合作交流活动等支出。2024年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算308.81万元，较上年预算数增加2.13万元，增长0.69%。
（二）政府采购情况
2024年本部门各单位政府采购预算总额65.35万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目11个，项目支出预算资金5758.46万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（款） （项）：指反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。
8.其他支出（款） （项）：指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市对口支援和区域合作局2024年部门预算公开表.pdf
宁波市对口支援和区域合作局2024年部门预算项目绩效目标汇总表.xls