宁波市支援合作促进中心2024年
单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、2024年单位收支预算总表的说明
二、2024年收入预算总表的说明
三、2024年支出预算总表的说明
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.承担对口支援和区域合作项目和课题研究。
2.承担支援合作信息技术应用服务开发建设和网站、专业信息平台的日常维护。
3.负责对口地区的投资环境研究及来甬招商推介活动，负责产业合作项目的咨询、联络、协调、服务工作。
4.负责全市企事业单位、社会组织、个人参与对口地区社会帮扶的宣传发动、组织动员工作，组织慈善捐赠活动。
5.负责中国社会扶贫网宣传推广工作。
6.承担对口地区有关人员来甬培训工作。
7.协助做好宁波市对口合作服务中心的日常管理工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市支援合作促进中心单位预算为本单位预算，市支援合作促进中心无内设处室。
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、2024年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算265.56万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年收入预算总表的说明
本单位2024年收入预算265.56万元，其中：一般公共预算拨款收入265.56万元，占100.00%。
三、2024年支出预算总表的说明
本单位2024年支出预算265.56万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）211.50万元、社会保障和就业支出（类）14.78万元、卫生健康支出（类）5.76万元、住房保障支出（类）33.52万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出158.56万元，日常公用支出29.00万元，项目支出78.00万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2024年财政拨款收支预算265.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入265.56万元；支出包括：一般公共服务支出（类）211.50万元、社会保障和就业支出（类）14.78万元、卫生健康支出（类）5.76万元、住房保障支出（类）33.52万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款265.56万元，比上年执行数240.36万元增加25.20万元，主要原因是2023年预算执行压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）211.50万元，占79.64%；社会保障和就业支出（类）14.78万元，占5.56%；卫生健康支出（类）5.76万元，占2.16%；住房保障支出（类）33.52万元，占12.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）28.00万元，比上年执行数0万元增加28.00万元，主要原因是：项目预算功能科目调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）133.50万元，比上年执行数增加17.10万元，增长14.69%，主要原因是：2023年预算执行压减一般性支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）50.00万元，比上年执行数减少24.71万元，下降33.07%，主要原因是：项目预算功能科目调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.85万元，比上年执行数增加0.16万元，增长1.65%，主要原因是：人员变动和基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.93万元，比上年执行数增加0.08万元，增长1.65%，主要原因是：人员变动和基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.66万元，比上年执行数增加0.08万元，增长1.75%，主要原因是：人员变动和基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.10万元，比上年执行数增加0.46万元，增长71.88%，主要原因是：人员变动和基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.38万元，比上年执行数增加4.03万元，增长13.73%，主要原因是：人员变动和基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.14万元，与上年基本持平。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2024年一般公共预算基本支出187.56万元，其中：
人员经费158.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2024年“三公”经费预算1.35万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.35万元,主要用于本单位接待对口地区来甬客人等支出。2024年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市支援合作促进中心2024年单位预算公开表.pdf